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哈哈老师
需要看企业是查账征收还是核定征收,查账征收需要根据收入减去成本费用后的金额参照税率表计算个税,核定征收的话,需要根据收入*税局核定的征收率计算个税 查看全部回复
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你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4905
小黑
营业外收入 查看全部回复
5193
高老师
您好,正常是发生额 查看全部回复
6714
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6336
Annina老师
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
6588
归老师
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5058
164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
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收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
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第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5949
是的 查看全部回复
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可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
7290
不用报 查看全部回复
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确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
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重新签 查看全部回复
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记入到2020年里面 查看全部回复
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要申报无票收入 查看全部回复
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
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行业的成本/收入 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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不能延期交 查看全部回复
7020
都可以 查看全部回复
4185
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
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有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
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可以记入到低值易耗品里面 查看全部回复
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
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第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
没问题,可以 查看全部回复
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您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
4608
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4716
您好,需要 查看全部回复
7524
按照实际入账 查看全部回复
5175
转让双方交印花税 查看全部回复
5805
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
4149
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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商业银行等投保机构根据《存款保险条例》向存款保险基金管理机构缴纳存款保险费行为,不属于《印花税税目税率表》列举的应税范围,不缴纳印花税。 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
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一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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合同的违约金可以税前扣除的 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
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一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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按照合同明细开 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
6102
是的,开房租发票的时候需要缴纳房产税 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
4455
业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
4779
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4500
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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可以享受 查看全部回复
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
6156
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
属于采购合同需要交印花税 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6273
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
7173
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6048
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4653
是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
4410
在 查看全部回复
4527
当然能报销 查看全部回复
4473
包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
5607
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
没影响的 查看全部回复
6930
退款退货? 查看全部回复
悠悠老师
不是丁方帮甲方出。是甲方以资源入股(无形资产)。占公司15%股份。不存在送。把商量好的权利义务文字形式表达出来即可。 查看全部回复
5202
即使没有签合同也是需要按照购销的金额缴纳印花税的 查看全部回复
5139
可以挂在账上 查看全部回复
4446
可以 查看全部回复
5796
开票的金额 查看全部回复
6804
而已老师
成本是多少 查看全部回复
8064
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5985
不能 查看全部回复
可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
5283
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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