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许老师
按照签订合同的不含税金额 查看全部回复
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小小
1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
4837
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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李可可
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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杨老师
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1625
西贝老师
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
2325
秦枫老师
绿化服务属于现代服务 ?你既然开的建筑服务 是马路上的工程绿化么 如果是的按照建设工程合同申报 查看全部回复
3876
王苗苗老师
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
继续适用减半政策的 查看全部回复
1927
安叔老师
购入额+销售额 查看全部回复
3124
孙老师
看合同的具体内容 查看全部回复
5545
云峰老师
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2863
计税金额填195000 查看全部回复
8242
分开为买卖合同,承揽合同 查看全部回复
2956
甘老师
是的,按合同金额申报 查看全部回复
3383
高老师
采购销售都需要缴 查看全部回复
2492
如果有销售收入或采购,需要按买卖合同申报印花税 查看全部回复
2889
wam
按照租赁合同将印花税补上 查看全部回复
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没有签订合同,是的;如果签订有合同按合同金额 查看全部回复
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合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
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清岚
必须填写的话,你看下自己有没有买卖合同 查看全部回复
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可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
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日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5386
patience
展览服务是不需要缴纳印花税的,买卖合同指动产买卖合同,不包含服务合同 查看全部回复
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印花税是合同签订的双方缴纳 查看全部回复
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你们这是盘盈,不用缴纳 查看全部回复
2816
有合同按照合同,无合同按照收入 查看全部回复
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同学你好,印花税的计税依据正常是按照您订立的合同按照合同额缴纳印花税,另外一种是按照你的开票收入缴纳印花税,两者选一个就可以了 查看全部回复
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在合同签订的时候缴纳 查看全部回复
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不是的,不开票你一样要纳税 查看全部回复
2275
购销合同印花税最新申报流程如下: 第一步:税源信息采集 按期申报的印花税,进入该界面自动带出,在税源采集界面填写计税金额等数据项,点击【保存】完成信息采集。 按次申报的印花税,通过勾选“按次采集”按钮,进入按次申报界面,点击【增行】,在下拉框中选择税目后进行采集,填写完数据项后点击【保存】完成信息采集。 第二步:印花税纳税申报 进入税费申报及缴纳界面,点击【财产和行为税合并纳税申报】进行下一步操作。 按期申报的印花税在上半部分自动带出;按次申报的印花税进行税源信息采集后,需要在主申报界面点击【增行】按钮,并在税种下拉菜单选择印花税后方能进行正常申报。 确定无误后点击【保存】按钮保存申报表。 在“报表申报”界面点击【申报】按钮进行申报,申报成功后按步骤进行缴款等事项。 第三步:税款缴纳及完税证明开具 在“税款缴纳”界面点击【获取待缴款信息】获取缴款信息,选择缴款方式后点击确认带出待缴款信息。 缴款完成后,可在“完税证明”界面下选择缴款日期及税款所属期打印缴款凭证和开具完税证明。 查看全部回复
17721
大宁老师
需要 查看全部回复
3580
6018
Annina老师
合同金额 查看全部回复
3291
刘老师
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3969
筱粒老师
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4781
你根据这个来算吧 查看全部回复
4067
哈哈老师
对,根据收入计算 查看全部回复
3476
按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
3822
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
亲,印花税是一种行为税,一般是根据合同上的金额进行计算缴纳印花税的呢,如果没有合同有的税务局会不需要进行缴纳印花税的呢,但是有的税务局会进行核定缴纳印花税的呢。有的是按照你们的收入*2*70%来进行核定的呢 查看全部回复
3412
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
1025
燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1484
有开具发票么 查看全部回复
973
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1583
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
1079
杨英芝老师
子公司也要交一份 查看全部回复
1323
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
不需要交印花税 查看全部回复
1222
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
实际提供的什么服务 查看全部回复
1441
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
1257
烧锅炉是提供人工么 查看全部回复
1956
不可以,要重新开 查看全部回复
1137
没有款项往来,不需要收据 查看全部回复
1241
andy老师
会议、会展合同不在印花税的征税税目,不缴纳印花税 查看全部回复
1674
览展示服务合同不交印花税 查看全部回复
1767
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2127
最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
1490
tammy老师
是游戏开发外包合同吗 查看全部回复
1195
计税基数填本年收到的实收资本金额 查看全部回复
2232
营业账簿,税率为实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五。 查看全部回复
1743
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1018
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
1489
1465
营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
1669
如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
1074
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1392
实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
2227
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
对 查看全部回复
1481
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
934
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
不用 查看全部回复
1199
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1877
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1873
这个委托管理是怎么管理? 查看全部回复
1745
哪个金额大 查看全部回复
2203
物业管理服务不用交印花税 查看全部回复
1412
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2270
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1622
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1829
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