财务,发票章,采购,退回,发票,冲红,重新开,系统,存货,核算,盖章,打印

但是对方财务忘记给第二、三联盖发票章了，我让采购退回去让对方盖两个章再帮忙寄回来，但是今天收到的发票是新的发票，对方把之前那张冲红重新开票了。#工业制造#

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我司贸易业务中，目前采购款已支付，进项发票已抵扣入账。公司下游客户资金链断裂，货款无法收回，下游发票未开，往来体现在存货上，增值税未交。请问老师，财务核算和税务上应该怎样处理？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

今年才开始出来工作，到一家新成立的公司，现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计，但实际我的工作是，在系统里面登记采购的发票，和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善，要倒闭，财务经理要提前离职， （记账凭证是A4纸打印出来装订的，这种记账凭证上 需要我签字吗？因为我只工作了几个月，也没有加公司的财务群，帐套一半是财务经理负责的。）如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#

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申报系统中提示，企业取得红字发票税前扣除是什么意思，我看了发票冲红明细，也询问了开票人，有很多是因为公司名称开错了又重新开的，这种情况应该怎么反馈呢？#出纳#

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我们单位7月购买1个切割机，对方开具发票，我们按发票汇款，因为对方账户问题款项被退回，现在联系对方，对方说账户问题没办法解决，要用另一个新的单位给我们重新开一张发票，按新发票的账户信息汇款，之前已经发生的经济业务已经上账，财务这边把旧发票退回再按新发票重新汇款符合会计规定吗？用不用出具什么证明之类的文件？#出纳#

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有没有使用过用友U8ERP系统的会计？材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了，做了红字入库单，原蓝字入库单已经结算过，对方来过票。现在由于对方不要这批货了，所以不给我们开红字发票，所以我的红字入库单没法结算，会变成负数的暂估，这个负数暂估，我可以怎样给它结算掉？另外，这个质量问题的货，我们承担一半费用，假如是500元，在下一次采购时，比如采购金额是1000的，对方直接开张1500的发票给我们，那这样我erp系统行的通吗？要怎么处理？#工业制造#

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发票跨月退回，我开了红字冲红又重新开了一张，分录需要做什么处理吗？#其他行业#

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在核算系统中,可以根据( )自动生成凭证。 A 采购发票 B 销售发票 C 固定资产新增卡片 D 人员档案新增#初级#

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去年12月份因为我开票开超了，导致公司缴纳6w.税款，今年1月份冲红，但是我又重新开具发票了，老板意思是：想把这笔钱退回来，打算4月份只冲红，5月份退税，请问能否退税？手续流程是如何？，管理员会不会查？因为是接兼职的，现在弄得挺麻烦#出纳#

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公司员工遗失普票发票联次怎么处理#其他行业#

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货款转借款，支付的利息需要开票吗？怎么处理#其他行业#

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把存根联遗失了，可以开票系统里用A4纸重新打印一张出来盖上发票章后入账吗#其他行业#

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老师 这个月开的采购发票，下个月冲红这张发票了，这需要账务处理吗#出纳#

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已抵扣发票冲红需要退回发票吗？#工业制造#

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采购原料或者工具等，收到发票做账时后面还要附上仓库的入库单吗？供应商开的销售单子是让仓管保管，还是给财务？#出纳#

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公司向银行贷款1000万，采购机器销售，银行要公司提供资料，要先计提一张凭证入账然后打印盖章，请问这张凭证怎么做#出纳#

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线上报销，报销人上传的附件需要打印出来吗？还有纸质版的发票上传还得财务再打出来吗？这块处理流程是什么#出纳#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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去年供应商开具的货物发票 采购收入结转成本都已经做了 但是今年发票又红冲重新开具了 那么今年如何做账啊#出纳#

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公司系统里没有电子发票了，之前开错的发票无法冲红，可以作废吗？效果是一样的吗？#出纳#

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