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王苗苗老师
发票内容是什么 查看全部回复
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patience
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
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隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
2008
发票是专票还是普票 查看全部回复
2061
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3107
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1391
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1407
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1762
燕子老师
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2861
杨老师
需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
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是要全部红冲么 查看全部回复
2510
andy老师
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1569
安叔老师
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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甲方抵扣么 查看全部回复
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是发生的什么交易 查看全部回复
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是提供的服务还是货物 查看全部回复
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建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1595
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1869
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1145
tammy老师
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
1672
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1654
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
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不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1938
有申报增值税么 查看全部回复
1534
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1295
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1806
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1785
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1508
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
2002
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
2367
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1896
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1562
不可以 查看全部回复
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公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1241
税务师晓雨
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1190
李伟老师
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
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使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1923
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
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原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1837
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2546
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1426
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3405
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1720
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1200
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2506
54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
1257
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1799
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2024
为什么有罚款 查看全部回复
1300
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1523
商品收到了么 查看全部回复
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报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1182
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1677
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1067
款项是怎么支付的 查看全部回复
2132
不用 查看全部回复
1688
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1814
抵扣增值税么 查看全部回复
1062
需要对方确认 查看全部回复
2049
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1489
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1529
1697
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1770
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2948
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1192
不能明年抵 查看全部回复
支付出去的做成本 查看全部回复
1325
可以 查看全部回复
2043
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1525
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1832
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1549
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1849
按原分录红冲掉 查看全部回复
1171
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1538
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1269
2447
公司是甲方么 查看全部回复
1539
是数电票试点企业么. 查看全部回复
4069
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