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王苗苗老师
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2406
杨老师
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
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patience
正在看 查看全部回复
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电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2438
哈哈老师
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1768
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1863
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1509
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1276
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
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这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1292
借 其他费用 dai 应收账款 查看全部回复
986
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2584
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2166
李伟老师
属于融资租赁了 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
2765
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1831
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1324
是之前入错账了么 查看全部回复
2351
tammy老师
损失多少库存商品的价格乘相应税率 查看全部回复
1598
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2645
要做进项税额转出 查看全部回复
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会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1843
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1962
选择差额征税,进项税额就不可以抵扣了 查看全部回复
1704
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1613
andy老师
1、固定资产报废时 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产—汽车 查看全部回复
1958
采购有支出啊 查看全部回复
1710
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
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结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
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员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1360
有影响的 查看全部回复
按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2108
就计入工资 查看全部回复
1753
没有增值税么 查看全部回复
1547
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1069
可以 查看全部回复
1379
当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
1805
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1578
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2744
到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
1960
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1759
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1552
是进项税额加计抵减还是研发费用加计扣除 查看全部回复
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
2009
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
12563
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1108
谭老师
可以的 查看全部回复
1340
不可以哈 查看全部回复
1939
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
4621
可以,如果是一般纳税人的话可以抵扣增值税 查看全部回复
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如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
1905
是的 查看全部回复
1070
加工已经完成了么 查看全部回复
1655
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1900
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1071
购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3555
易老师
发过来看看 查看全部回复
1632
什么超出8% 查看全部回复
1673
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1909
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
1265
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1299
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1807
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1761
为什么要不回来发票 查看全部回复
1261
是一般纳税人么 查看全部回复
1728
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1869
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1782
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1844
是的,可以抵扣的 查看全部回复
761
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1189
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1495
秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1288
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1392
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1772
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2629
在的,收到 查看全部回复
1821
冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
1745
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
1152
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3264
耳机的用途是什么 查看全部回复
3583
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2021
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1268
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1680
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
1721
不可以 查看全部回复
2819
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2114
是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
1503
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3121
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1954
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2401
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2140
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2115
是法人借给公司么 查看全部回复
1223
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