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大宁老师
对公账户最好不要有过多私人的存取款,不要混合使用 查看全部回复
4383
悠悠老师
可以。 查看全部回复
4294
李伟老师
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3406
你的问题很绕。首先,计算个税是按实际发放的应付工资报个税。其次,如果报个税不错,只是计提少了。可以补计提。 查看全部回复
3600
归老师
可以的。 查看全部回复
3718
是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3827
去年账上多记个税了,实际缴纳的时候没有缴纳那么多,今年可以先把多记的冲完,然后再计算需要记多少金额 查看全部回复
4659
夏老师
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3310
高老师
你好,所有者权益=股本(或实收资本)+资本公积(含股本溢价或资本溢价或其他资本公积)+盈余公积+未分配利润等,收入增加会影响到利润增加,最终影响到未分配利润增加。 查看全部回复
8117
小黑
没问题的 查看全部回复
4842
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4364
王苗苗老师
外包食堂收钱和你们学校没有关系,该收入学校不用记账 查看全部回复
5749
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3588
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5693
Annina老师
一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
5635
计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
4190
补开 查看全部回复
4377
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
4368
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3732
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
可以 查看全部回复
3982
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
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个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
3986
andy老师
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
您好,请问是把个税加到个人工资中吗? 查看全部回复
5185
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4485
根据你的描述。上个月发放工资7500。你应该记录工资正常发放。本月发放工资3000。应该记录工资发放3000,预支3000,本月扣发。不知道能不能帮助到你。 查看全部回复
3468
3674
预支3000 上月应发工资7500,实际发7500 本月应发3000,不发,用之前预支3000元抵扣。 查看全部回复
4235
您好,如果是公司员工签有合同就需要报个税 查看全部回复
4798
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
可以使用 查看全部回复
3607
直接做到员工工资里面申报个税,公账支出 查看全部回复
5104
工资,个税,社保是匹配的 查看全部回复
4236
每个项目单独核算 查看全部回复
4222
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4908
是的 查看全部回复
5011
如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
5604
可以做个台账 查看全部回复
3525
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6268
10万元版本的发票,你结合数量多开几张就好 查看全部回复
3999
要么把单位帮承担的个人部分保险金额加到工资薪金里面,正常按照计提工资,社保处理 查看全部回复
4020
你好,员工借款从工资中扣除,可以不体现在工资表上,可以在实际发放时直接扣除,员工借款单据附在工资表上即可,不一定需要借款人写同意说明,但要与员工事先说明情况 查看全部回复
8093
陈米老师
你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
3981
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5370
计入财务费用 查看全部回复
3165
不一定 查看全部回复
5557
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
4276
你好,只考虑社保的话,就是应付工资减去社保个人承担部分,为实际上卡数。账务处理上,先计提社保,再缴纳社保。 查看全部回复
4311
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4232
个税系统中可以进行更正申报 查看全部回复
2855
个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
工资计算标准不是全国统一的,都是企业自己内部决定的,你问公司以外的人没有用,你得找人事或者相关人员确定一下 查看全部回复
3288
你好,有什么问题? 查看全部回复
3994
需要 查看全部回复
6095
不含税 查看全部回复
10496
如果当月无工资,可以将人员先输入系统,根据实发工资等于0填入表中 查看全部回复
5023
制造费用 查看全部回复
3776
我感觉你没有弄清楚 查看全部回复
7073
先进后出,你按照进项开出去就对上了 查看全部回复
3315
公司没有税费 查看全部回复
3028
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5068
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4315
根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
17524
你好,可以,但工资表上要有领发工资人员签名或者员工打收条,收条格式提前设置好,员工只需签字就好 查看全部回复
4227
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5481
借应付职工薪酬dai现金。 查看全部回复
4303
5505
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4650
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4077
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2966
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
5273
公司计提的时候可以根据人员部门记入。借管理费用,生产成本。研发费用。工程施工等科目。dai应付职工薪酬。发放工资的时候借应付职工薪酬dai银行存款。 查看全部回复
4654
当月更正即可。 查看全部回复
5747
应该填应发额。 查看全部回复
5020
没有专项扣除,也没有专项附加扣除。84556。找到个人所得税税率表中相关的税率和速算扣除数。算出累计的个人所得税要减去已经缴纳的个人所得税。即为当月需缴纳的个人所得税。 查看全部回复
4701
可以领票,假如你有20张票,你开出去12张,还剩8张,那么,你本月领票数量为≤12张 查看全部回复
3810
社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
4813
您好,社保在个税申报的时候该填写还是需要填写的 查看全部回复
6272
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
4927
你查看一下他全年的累计收入是多少? 查看全部回复
3454
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
真实的业务就好,到时解释一下 查看全部回复
4052
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
税务清算一般是要将当月申报表报送完,报财务报表,税控盘缴销,发票缴销等 查看全部回复
4870
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5372
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
7144
你好,可以补打 查看全部回复
4322
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
17500
账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
5947
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
4182
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4775
7955
如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以 查看全部回复
4211
每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
13179
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
10479
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