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哈哈老师
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7227
Annina老师
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
而已老师
您好 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7812
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
不一定 查看全部回复
13932
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
不需要 查看全部回复
4122
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7056
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账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
4239
是的 查看全部回复
4311
需要缴纳增值说的 查看全部回复
4734
这个月还可以更正申报 查看全部回复
10503
挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
4095
5832
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4887
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4833
没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
5436
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
高老师
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
这个不能在税前扣除 查看全部回复
5220
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6849
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4599
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7641
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7920
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5976
您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
4626
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7974
没明白您的意思呢 查看全部回复
6840
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4959
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
11898
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
3969
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4545
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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只要是真实的业务就是可以给对方开专票的 查看全部回复
12015
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8055
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4680
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4572
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
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转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
6021
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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您好,如果开普票增值税是免的,个税的话需要看税务局怎么核定 查看全部回复
7065
李伟老师
您好,一般情况下,汽车就算报废了,也会有价值的,所以不建议无偿过户,税局可能会核定金额缴税。 查看全部回复
5535
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5526
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
这样做不对 查看全部回复
4509
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6561
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7002
个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
4914
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7803
这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8127
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5328
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4104
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6876
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6489
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
真实情况的,没有风险 查看全部回复
5364
不可以,要进转出 查看全部回复
7956
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
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