登录/注册
归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8415
李伟老师
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8424
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7326
Annina老师
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6741
哈哈老师
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7317
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9126
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7479
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8631
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6768
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7398
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7245
不能入账 查看全部回复
7767
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7146
款付了吗? 查看全部回复
6066
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8100
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9198
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9432
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7083
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8721
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6885
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8343
Karina老师
收款时作为预收账款 查看全部回复
10449
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7506
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9585
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14382
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7848
您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
7101
公司具体什么业务 查看全部回复
6759
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6498
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9855
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10125
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7110
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8064
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8658
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16677
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7461
首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8604
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8460
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6804
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9045
是的 查看全部回复
7920
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
12213
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6795
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18774
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12969
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
可以转 查看全部回复
7623
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11511
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9477
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7794
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10251
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10053
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
7722
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8757
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7335
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7434
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10224
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7128
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9342
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7299
你好,可以。 查看全部回复
9486
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10593
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7227
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8739
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6597
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6039
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14031
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6237
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20268
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6534
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7974
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8217
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8856
做管理费用,办公用品 查看全部回复
10143
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
6507
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7371
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6354
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
8109
moira
你好 查看全部回复
9558
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34614
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6867
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7992
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8199
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载