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venus老师
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
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高老师
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
免税发票不做销项 查看全部回复
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登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
4945
悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
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你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3303
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
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当月缴纳当月的五险一金的话就是当月计提当月缴纳 查看全部回复
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工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
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如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
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1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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你们资产负债表上实际的资产总额 查看全部回复
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大宁老师
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
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你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
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可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款 查看全部回复
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要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
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要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
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你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
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如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
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不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
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如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
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如果是工作问题,现在不是汇算清缴期间,不做纳税调整 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
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李伟老师
先在老电脑上备份:操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】; 恢复备份:将备份文件拷出到新电脑;然后在新电脑中恢复备份,操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】 查看全部回复
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印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
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你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
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王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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Annina老师
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
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夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
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. 收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税费--应交所得税 dai:所得税费用 查看全部回复
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没有听过这种说法 查看全部回复
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一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
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可以的,同学 查看全部回复
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做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
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不用加 查看全部回复
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
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分公司不具有法人资格,不单独享受企业所得税优惠政策,企业所得税汇总申报,如果符合优惠政策,可以总体享受 查看全部回复
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你好,税前工资是交纳个人所得税之前的总工资 查看全部回复
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你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
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一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
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你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
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发生纳税义务就需要缴纳 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
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那你先填0.01试试 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
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你好,按借款合同金额的0.05%计算缴纳,书立合同双方的都需要缴纳 查看全部回复
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登录电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-社会保险费缴纳-选择单位社会保险费申报(社保核定)或单位社会保险费申报(自主申报)-申报成功后-往下滑-税费缴纳-社保费缴纳-点击进去-核对无误即可缴纳税款 查看全部回复
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你好,资产负债表中的货币资金 查看全部回复
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如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
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按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
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如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2864
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
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劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得毎次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;毎次收入4000元以上的,减除费用按20%计算。 查看全部回复
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开红字发票红冲 查看全部回复
3477
增值税、城建税、附加税、印花税等 查看全部回复
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大连供暖,您可以致电84650005咨询一下 查看全部回复
4169
第三季度 查看全部回复
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同学,公帐和私帐分开,看看两个帐的链接是什么,其他应付款等 查看全部回复
3366
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
3451
赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
3797
你不是申报过了吗 查看全部回复
3587
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3612
企业 查看全部回复
4237
andy老师
你好,应发 查看全部回复
4110
联系全额申报 查看全部回复
5074
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3176
超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
金额不大的,当期补计提也可以 查看全部回复
3054
同学医疗保险是缴费基数*对应的企业,个人比例 查看全部回复
3280
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
3134
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
一样的开票软件 查看全部回复
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企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
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查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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你好 房产税的纳税义务发生时间 1.纳税人将原有房产用于生产经营,从生产经营之月起,缴纳房产税。 2.纳税人自行新建房屋用于生产经营,从建成之次月起,缴纳房产税。 3.纳税人委托施工企业建设的房屋,从办理验收手续之次月起,缴纳房产税。 4.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳房产税。 5.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税。 6.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳房产税。 7.房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起,缴纳房产税。 只有第一种情形从生产经营之月起缴纳房产税,其他均从“次月”。 8.纳税人因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的,其应纳税款的计算截止到房产的实物或权利状态发生变化的当月末。 城镇土地使用税的纳税义务发生时间 1.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳城镇土地使用税。 2.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳城镇土地使用税。 3.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳城镇土地使用税。 4.以出让或者转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 5.纳税人新征用的“耕地”,自批准征用之日起满1年时,开始缴纳城镇土地使用税。 6.纳税人新征用的“非耕地”,自批准征用次月起,缴纳城镇土地使用税。 查看全部回复
7974
按照实际销售额缴纳 查看全部回复
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同学,直接在社保网站和公积金网站封存这个人 查看全部回复
4908
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8778
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4594
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
4061
是的, 前提是符合小微企业才行 查看全部回复
4534
你好,是的 查看全部回复
5866
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
对的。是普票哈 查看全部回复
5343
同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
3922
3793
直接按照1%做 查看全部回复
5763
对的同学 查看全部回复
3419
小黑
是雇佣关系吗 查看全部回复
4028
根据《财政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》(财税〔2008〕159号)的规定,按照《财政部、国家税务总局关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定》(财税〔2000〕91号)第四条规定,个人独资企业和合伙企业每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,作为投资者个人的生产经营所得,比照个人所得税法的“个体工商户的生产经营所得”应税项目。适用5%~35%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税。生产经营所得和其他所得,包括合伙企业分配给所有合伙人的所得和企业当年留存的所得(利润)。 也就是说,个人独资企业和合伙企业的“生产经营所得”已经就是投资者个人的所得,缴纳过个人所得税后,也就是税后净所得,不存在分红的个人所得税问题。 查看全部回复
4979
是不是超过了当地社会平均工资的2倍? 查看全部回复
5980
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