分摊,成本,费用

同管的两家公司，想分摊人工成本和费用，如何合规化#其他行业#

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两家公司一同举办活动，产生的费用需要两家分摊费用，凭结算单入账，将应分摊金额计入成本是否合规#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

固定成本如何分摊到销售业务中，让其几个销售部分别承担固定费用开支#出纳#

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我们是建筑行业，母公司想年底一次性将今年计入母公司的人工成本按一定的比例分摊给我们，由于我们整个项目还没建完，分摊下来的工资可以计入在建工程吗？母公司之前是计入的成本和费用。另外税务局如果查账，我们需要提供哪些资料做支持文件呢？多谢#建筑工程#

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老师你好，例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤，记账借原材料原煤50000贷银行存款50000，这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去，在筛选过程中筛选每顿人工成本6元，这个账要怎么处理？是不是借制作费用 贷银行存款？再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用？还有运输中的合理损耗，筛选过程中的损耗，出库前的合理损害，这些都该怎么记呢？金额应该怎么分摊呢？最后形成的这些不同的煤型应该怎么提现出来呢？#出纳#

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老师好，没回票的情况下做了分摊，借:工程施工成本 100 借:管理费用 -100，这种情况是什么意思，预提费用是预提的工程施工成本吗，冲销分摊的管理费用怎么看之前记在哪里，为什么管理费用是负数，因为这笔导致管理费用中一个名字期末贷方为负数，这个应该怎么处理#注会CPA#

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应分摊费用多了0.01，成本应该怎么调整？#其他行业#

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请问基层卫生院如何分摊后勤管理的成本费用？#其他行业#

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场地费，7200是2021年8月1日—2022年7月30日期间的，2400是2021年9月1日—2022年8月30日期间的，分摊进入成本费用，分录怎么做呢#其他行业#

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老板让做利润表准备看下公司是赚钱还是亏钱 然后是三个人合伙一起开的修理厂 前期三个人租了一个房子房租一年24万三人用自己钱一起付的 然后现在老板让做利润表应收应付 从21年10月份截止到现在 不做分录 按每个月的总收入来减去材料成本 减去各种费用（还有房租费分摊一个月2万）每月总收入包含微信收到的钱有30万 一直没动过 但是利润表里面是亏损的 然后目前我们公司还有10万应付 微信没动用的钱有30万-10万=20万 这个20万钱又是从哪里来的 做的利润表是亏损#其他行业#

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老师，服务业的房租水电这些是不是计入成本里边? 那这些计入成本的分录怎么做？如果房租费用大于一年是不是还要分摊 那计入成本后 怎么写分录分摊#服务业#

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老师你好，我想咨询一下关于成本核算的问题，我们公司是做肉制品加工的，生产几乎都是人工操作，公司的厂房租金等固定费用是按产量分摊的，这样合理吗？3月成本比之前的要高许多，原料价格和人员工资皆在正常涨幅范围内，是否就是因为产量降低的原因造成成本上升，还会有其他原因吗？#工业制造#

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老师好，我咨询洗煤厂，我们原材料是原煤、沫煤、二遍水洗中煤，洗选加工之后产成品有精煤、中煤、煤泥、煤矸石。但是根据每一批不同矿上买来的原材料，回收率也会不同，公司这次是从三个不同的矿口买来的三批原材料，回收率也不一样，车间人员已经告知我这三批大概回收率是多少了，我现在想问，我怎样吧间接费用分摊至这三批原材料呢？ 例如：水电费、人员工资、机器折扣等等项目，我应该怎样分摊至这三批原材料？#工业制造#

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我们购买的软著可以作为开软件费用的成本吗？#出纳#

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情况描述：工程项目质量存在缺陷，发包人因各种原因放弃修复，从承包人扣除整改费用。母公司欲与其子公司签订合同，同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用分别确认为成本和收入。 请分析：母公司能否与其子公司签订合同，同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用能否分别确认为成本和收入？请提供相关的法律依据和解释。#建筑工程#

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老师，我们是电商买服装的 个体查账征收 2季度给平台开了将近20万的服务费 我们没有开公户 也没有成本费用开进来 请问没有发票的费用能在睡前扣除吗#出纳#

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请问九月份的成本费用，十月份才给开出发票，能入九月份的账税前扣除吗#服务业#

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老师！不管是一般纳税人还是小规模纳税人，企业所得税汇算清缴时成本费用类要取得专票才能扣除吗？#出纳#

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老师好，我公司主要是采购设备然后免费给客户使用，同时我们每个月收取技术服务费。我的主营业务收入就是这个技术服务费。我的主营业务成本肯定有固定资产折旧，然后就是销售人员和管理人员工资是做主营业务成本还是费用呢（目前没有技术人员）？还有寄给客户的设备运输是入成本还是费用？#商业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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