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哈哈老师
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
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七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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小黑
是的 查看全部回复
9099
可以抵扣进项 查看全部回复
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没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
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是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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可以开服务费或推广费 查看全部回复
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Annina老师
可以开 查看全部回复
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账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
5121
不能 查看全部回复
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高老师
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
您好,需要 查看全部回复
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按照实际入账 查看全部回复
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
4419
如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
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税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
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一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
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不能做到公司账里 查看全部回复
4167
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6066
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
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通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4635
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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没问题,可以用 查看全部回复
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不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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啥意思呢 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
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一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
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这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4626
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
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如果上个月银行也没做的话,是需要补记的 查看全部回复
6102
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4113
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
不需要 查看全部回复
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借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
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额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9243
不需要开票 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4086
归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
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进项税么? 查看全部回复
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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问题不是很大,不过这个还是要看地方税务局的要求,如果可以,最好要求重开。 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
算到工资里面 查看全部回复
4455
业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
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装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
4806
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5544
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4554
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
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高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6300
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7704
不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3951
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
是的,进项税额需要转出 查看全部回复
5445
发票跨月了没? 查看全部回复
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
可以享受 查看全部回复
5796
没问题,可以开票的 查看全部回复
4563
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4203
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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