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王苗苗老师
刷谁的卡 查看全部回复
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木言
可以的 查看全部回复
895
李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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张
你好 查看全部回复
1511
税务师晓雨
是的 查看全部回复
1604
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1437
总费用,医院内部有说范围么 查看全部回复
847
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1542
西贝老师
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1423
tammy老师
写个收据就好 查看全部回复
1292
购买设备货款 查看全部回复
1025
杨老师
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1980
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1450
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1494
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
需要另外做个账本吗?为什么要另外做账本 查看全部回复
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同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1770
andy老师
就是根据发票记账 查看全部回复
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入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
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不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
安叔老师
支付本金 借短期借款10 dai银行存款10 查看全部回复
1153
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1519
patience
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2028
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
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是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
879
可以 查看全部回复
1815
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1695
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1920
没有什么影响,入账摘要注明工资就行 查看全部回复
2986
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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就是说在采购货物过程发生的合理损耗,在入库之前发生的相关费用都可以记录该项成本中 查看全部回复
1862
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1300
既然设的有部门 查看全部回复
1807
李伟老师
有绑定吗? 查看全部回复
2521
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1282
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
燕子老师
同学你好,公司是可以借备用金给员工个人的,备用金是需要归还的呢 查看全部回复
2115
是先预支了款项么 查看全部回复
1204
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1866
支付的上月的水电费算开办费 查看全部回复
1710
不需要开票也可以走公账 查看全部回复
1623
招待费 查看全部回复
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新准则下,已经没有待摊费用科目了 查看全部回复
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是跨年了么,采用的什么会计制度 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
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可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1118
谭老师
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上月没计提,补计提 查看全部回复
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
2694
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
1771
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
稍等 查看全部回复
1345
Annina老师
个人dai款个人还 查看全部回复
1819
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
994
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1112
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1015
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1667
1376
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1490
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1848
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1521
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
1664
1817
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1374
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
你说的一般是什么费用? 查看全部回复
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1752
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1669
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1612
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2753
服务提供完成了么 查看全部回复
1238
股东是法人单位么 查看全部回复
1818
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
对的,月末管理费用结转到本年利润科目,年底,本年利润再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1457
如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
1592
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
这笔款项是什么钱呢 查看全部回复
1869
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
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