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小规模纳税人,1月开具纸质专票,纸质的作废了,税控盘系统里个人失误忘记作废,当月未入账,3月发现后又开出相同金额红冲发票。想咨询各位前辈一月开的票需要和3月的红冲专票一起在三月入账吗?#其他行业#
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小规模和一般纳税人的区别主要是在增值税上,而企业所得税只是会分为小微企业。现在税务最新政策: 利润100万以下:企业所得税2.5% 利润100万-300万:企业所得税5% 利润300万以上:企业所得税25%#房地产#
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建筑行业联营体开票、收款涉及税务问题(三流一致)期待各位大佬解决疑惑,谢谢! 我单位甲和乙共同中标一项目,甲6乙4。方案3种,2、3是否可行及注意事项? 1.甲乙分别向业主开票,业主打钱到各自账户; 2.甲作为牵头方向业主开票,业主付款给甲。乙向甲开票,甲付款给乙。 3.甲乙分别向业主开票,业主打钱到甲,甲在把钱给乙。#房地产#
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账本应交税费的期末余额与增值税申报表的期末留抵差1分 我查了一下是申报表中的销项税额(这个是导入的 手工填不了)比在税控盘中查到的少了一分 应该做怎样的会计分录调整呢 1.账本比报表的期末余额多 2.账本比报表的期末余额少 我想知道这两种情况应该如何调整#房地产#
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是这样的,我们售楼部以及老板的办公室都是用一个员工的身份证去电信营业厅办理的宽带业务,然后电信公司给我们开过来的电子普票上抬头是个人名字,不是我们公司的抬头,这样可以放到税务账上做账,税前扣除吗#初级#
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是这样我们是一家商贸公司专门卖管材的有(一般纳税人),每年的营业收入大概五六百万的样子,增值税税负率也很高。就是企业缺成本发票,我们一般控制在运输费发票是销售收入的10%,机械租赁费8%,还有劳务费,安装费,就是合理点的话怎么做税务筹划啊#出纳#
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我是一般纳税人,我家20年和21年分别收到二笔政府的拆迁补偿款,金额都是百万以上,我都放在专项应付款里了,21年年末没做任何处理,拆迁的房子后续也不会重建了,就是不会产生相关的支出了,我现在想在22年结转收入,因为跨年了,可以直接一次性全部结转收入吗,还是按几年摊销再进收入,如何核算更准确一些,有啥税务涉及风险?#其他行业#
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