开票,抵扣,怎么处理

请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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客户定了200万的货，只付了110万，我方发货发了110万，开票开了200万，现在客户那边一直不付货款，我方也没发货，但是200万的票他们抵扣了，税务现在认定我们虚开，该怎么处理#出纳#

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电信账单，账单是200元，每个月有50元的返点，实际花费是200元，但抵扣后实际扣款是150元，但电信开票是200元，这导致应付账款和实际付款有差额，分录怎么处理啊？#商业#

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一笔款一直挂账上，核实过后对方18年已经开票并且本公司已经抵扣了，这种情况怎么处理呢#商业#

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开具红字发票时，已抵扣，对方的开票信息表没有错误，我方在开票时地址写错了，这种情况要怎么处理#其他行业#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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发票抵扣#其他行业#

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已经抵扣认证并且也报税了的专票，我们是先开票后打款的，后期业务不做了黄了，我这个票还能红冲吗？已经报税了要怎么处理？#房地产#

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发票开错了忘记作废了跨月了怎么处理#商业#

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老师，我们开票给客户不小心开重了，但客户已经认证抵扣了，应该怎么处理？#商业#

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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

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A个人挂靠B公司，项目属于跨区域园林绿化养护的，B公司开出30万元的养护费发票给承包单位，B公司需要在当月预缴税款6000元，次月预缴的税款可以用来抵扣，A个人提供给B公司成本是劳务费发票（普通发票）及个人代开的人工费发票，那么A个人预缴可以抵扣税费，是当作工程款退给A个人吗，还是怎么处理#房地产#

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如果是这个月老板不想交税，但是这个月的开票价税合计是657276.38，哪这个月我要抵扣多少进项才可以不用交税呢#出纳#

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销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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材料都由客户提供，公司进行加工，现客户需要开票，但是没有进项发票，客户说可以材料的一部分进项提出来开我们公司名进行抵扣，这样可以吗？有什么利弊嘛#工业制造#

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当我司7月份开业，请问我申报经营所得税是可以抵扣4万5，还是只可以抵扣1万5?第三季度20万，7月开业，7~9月开票共20万#房地产#

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请问在收到发票就知道不能抵扣需要做进项税额转出的累计余额该怎么处理？#出纳#

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您好，我们是小规模货代，公司就几个人。老板拿一张lv的一张付款二维码让我们申请开票报销。请问需要怎么处理。#出纳#

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