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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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哈哈老师
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
高老师
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6428
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4955
不需要的,保险公司已经代扣了 查看全部回复
6417
而已老师
这个要去跟对方谈,但一般情况下应该是不可能 查看全部回复
4538
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7447
Annina老师
一般是一致的 查看全部回复
4902
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4667
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4726
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
是的 查看全部回复
5337
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
小黑
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8473
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
你好 查看全部回复
7647
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5444
可以抵扣增值税 查看全部回复
5783
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5791
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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一般是等的 查看全部回复
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你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
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开票了多少? 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
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递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4664
可以委托付款 查看全部回复
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开票了,成本可以暂估 查看全部回复
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实际上有这个资产吗? 查看全部回复
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你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
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你季度超过45万超过没 查看全部回复
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李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4886
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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直接选择查账征收就行 查看全部回复
7490
归老师
代码是选择的 查看全部回复
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最好还是分开黏贴报销做账 查看全部回复
4882
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4815
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5852
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8415
4622
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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自开的申报增值税后交 查看全部回复
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如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
需要全额的 查看全部回复
6683
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
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你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
6389
具体什么呢 查看全部回复
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如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5570
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4987
你608是退税 查看全部回复
5415
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4899
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4968
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
4578
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5951
可以抵扣 查看全部回复
4037
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4071
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5106
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4418
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13306
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
6007
可以 查看全部回复
5919
你好,红冲就行了 查看全部回复
5907
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
你好,是的 查看全部回复
4963
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6022
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5823
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7694
租来干什么的? 查看全部回复
5011
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