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andy老师
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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Annina老师
税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
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一般是12个月的 查看全部回复
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注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
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高老师
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
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哈哈老师
是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
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是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4489
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
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问题不大,是可以收的 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
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你是买货方吧? 查看全部回复
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税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,其中之一 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
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关税有个专门的报关系统 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
全额缴纳增值税 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
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您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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你好,这个分录借dai方不平 查看全部回复
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营业外收入-免税收入 查看全部回复
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也可以在网上申请的 查看全部回复
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红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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开的什么内容? 查看全部回复
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10月一起申报 查看全部回复
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记入到营业外收入里面 查看全部回复
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你之前怎么做的? 查看全部回复
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增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
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是的,可以的 查看全部回复
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想空手套白狼,你得问问卖煤矿的人和银行 查看全部回复
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比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
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李伟老师
我看到你好像提问过很多次这个问题了,是还不知道怎么处理吗? 查看全部回复
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1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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不可行 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
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工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5960
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3139
可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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企业的自有资金可以外借,dai款出来的,不能随便借 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
6686
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
4808
开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
分公司开票 就按3 查看全部回复
5553
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6457
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6713
具体什么情况? 查看全部回复
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