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andy老师
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
大宁老师
转给负责人的钱和转给你的一样的吗? 查看全部回复
3581
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
税务师晓雨
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3658
高老师
你好,借:管理费用-电费 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
4143
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
venus老师
借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3935
甜甜老师
您好,可以的,建议签订借款协议,明确双方权利与义务,这样更规范,也避免纠纷 查看全部回复
3989
归老师
为啥要更正? 查看全部回复
3987
你好,可以 查看全部回复
4843
王苗苗老师
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3923
小黑
有点子版的不用手写的,可以打印出来保存 查看全部回复
4537
如果全额开了发票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项 ,然后提供服务时确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4036
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
3315
Annina老师
可以附,计提的计算过程 查看全部回复
3569
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
3798
可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
3822
你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
3611
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3143
哈哈老师
还有银行回单才行 查看全部回复
3938
李伟老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4247
你好,如果是投资款,现金存入公户,备注用途某某投资款 查看全部回复
3978
具体是什么科目呢 查看全部回复
8778
悠悠老师
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5413
记入管理费用——其他 查看全部回复
4709
不同的情况计入不同的会计科目: 1、销售产品产生的搬运费和装卸费计入销售费用。 2、采购原材料或商品产生的搬运费和装卸费计入采购成本,就是直接计入原材料或者库存商品。 查看全部回复
4839
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5444
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
4231
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3396
夏老师
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
4198
借:银行存款-美元 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-台币 查看全部回复
3414
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4338
好久做的税务登记? 查看全部回复
4022
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5888
这个需要看具体交的什么费用 查看全部回复
4503
是小会计准则,还是企业会计准则吗 查看全部回复
3276
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
可以 查看全部回复
4223
重新补账 查看全部回复
4900
这个没有的 查看全部回复
3101
八月的账做完了,您结账以后,一般财务软件会自动打开下一个会计期间,您正常录入凭证就可以了 查看全部回复
4464
可以挂往来 查看全部回复
3920
5587
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5778
同学两条线一般是本年累计转入下一年 查看全部回复
4354
借管理费用-办公费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3995
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3956
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3713
你好,业务熟练了可以 查看全部回复
3588
你好,最好一月一装订,如果特别少,可以几个月一起装订,最好能按季度装订 查看全部回复
10168
不做凭证,可以做个营业收入明细账或台账 查看全部回复
2947
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6683
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2969
单独装订 查看全部回复
3850
你们公司是做什么的? 查看全部回复
4181
可以联系财务软件客服设置一下 查看全部回复
4050
反结帐,恢复记账,取消审核,找到修改的凭证,修改 查看全部回复
3726
如果审核是必须的流程,那需要审核 记账,结转损益,审核 记账 再看利润。 查看全部回复
4210
申报留底的不动 查看全部回复
3552
财务费用 查看全部回复
4314
当月更正即可。 查看全部回复
5747
你好,以你支付当天的中国人民银行网站公布的外汇中间价入账,这个是中国人民银行网址http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html 查看全部回复
5571
3599
都可以的!这个不影响 查看全部回复
4721
凭证可以写两页的。第一页是1/2页。第二页是2/2页。 查看全部回复
5472
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4134
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4221
原始凭证丢了?还是软件里面的单子凭证消失了? 查看全部回复
3945
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
反结账恢复记账。取消审核修改后重新审核。记账结账。 查看全部回复
4863
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4239
是的 查看全部回复
4542
可以把那张错的凭证。原封不动的先冲掉。再做一个正确的。 查看全部回复
4132
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3910
建议你跟财务软件客服落实一下 查看全部回复
4156
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5285
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
发票联装订凭证里面,抵扣联单独留存 查看全部回复
7665
你好,应该按顺序 查看全部回复
4462
原始单据,有外来的有自制的。你可填写支出单据(市场也有固定格式购买)。按制度签好相应人员名字,凭此登记入帐。 查看全部回复
3463
先输数据,再输减号 查看全部回复
8058
做错了,更正就好了 查看全部回复
4749
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3118
借相关的成本费用dai应付账款。 查看全部回复
3451
你的意思是公司的财务是外包给中介做是这个意思吗? 查看全部回复
3633
可以修改期初数据,不影响已作的凭证 查看全部回复
3179
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4116
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4083
10已经在8b里包含了 查看全部回复
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6% 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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6357
点击“总账”--“设置”--“选项”,勾选“合并凭证显示、打印”,再进入凭证打印界面可以看到“合并打印分录”选项,勾选即可。 查看全部回复
4475
证书费扣了多少? 查看全部回复
3369
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