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清岚
您可以考虑添加相应的关于淘宝或者支付宝的会计科目,进行专门的核算。或者可以咨询银行办理专门结算的账户,至于您说的缴税的问题,符合收入确认的条件,是需要在账上确认收入的。不过有收入并不一定就必须要缴税的。现在国家有很多税收优惠可以享受 查看全部回复
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Icy 何
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
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甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
3582
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3455
Annina老师
是的 查看全部回复
3750
安叔老师
借:其他应收款--保险公司 dai:现金(或银行存款) 2、收到保险公司赔款 借:银行存款 dai:其他应收款--保险公司 3、如果费用大于保险公司赔款,差额计入管理费用或营业外支出;如果费用小于保险公司赔款,差额计入营业外收入科目。 查看全部回复
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哈哈老师
第一张写附件就行 查看全部回复
3850
可以给 查看全部回复
4235
大宁老师
可以看科目余额表,与银行存款,现金对账。然后用现金,银行存款和库存对账,固定资产与实际固定资产对账,与往来单位对账等,看下是否都能对上 查看全部回复
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具体什么钱呢 查看全部回复
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银行回单即可,不然你支付没有凭证 查看全部回复
5715
高老师
如果你用的软件计提折旧凭证错了无法删除,第一种方法是手工录入凭证红冲错误的,然后手工做一份正确的;第二种方法是联系你的软件客服或软件供应商,一般的财务软件可以删除错误计提折旧凭证。 查看全部回复
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具体哪个科目错了收入吗? 查看全部回复
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可以黏贴在一起 查看全部回复
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您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
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同学,你好,银行对账单明细不需要做凭证的 查看全部回复
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8月23号按预付处理,借预付 dai 银行。9月16日 收到返回公司的款做借 银行 dai其他应付 然后支付出去时借其他应付 dai 银行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3099
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
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看下按如下步骤操作是否可行 1.依次选择业务工作~财务核算~凭证列表 查看全部回复
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一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
3900
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3896
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
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一般情况下是分开的,工资一般是本月月末计提,下月发放。但是也不是必须分开凭证记账,您可以根据您公司实际情况录入凭证 查看全部回复
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操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
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您之前有记固定资产吗? 查看全部回复
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材料费用,可以从入库单,人工费用可以从工资明细,费用类可以从水电等其他物料的单据获得,一般生产部门提供 查看全部回复
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橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
3380
Summer
可以的。一般需要打印出来,附在记账凭证后面的。 查看全部回复
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梦梦老师
计算填列就可以 您是火车票吗 查看全部回复
4952
莹老师
做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
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这是账务处理,您可以参考下 查看全部回复
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可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
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如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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更正凭证 查看全部回复
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借:固定资产等 dai:实收资本 查看全部回复
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您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
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收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
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根据付款的截图入账就行 查看全部回复
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张瑞峰
按照历史成本计量,无需根据评估值调账 查看全部回复
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您可以在新做的凭证摘要里写清楚更正哪月几号凭证,方便后期查证,新的凭证后面可以不附单据 查看全部回复
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你好,稍等下哈 查看全部回复
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venus老师
需要勾选数量金额式 查看全部回复
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1、可以在上期直接更正,更正后重新结转损益 2、可以在本期把上期的凭证红冲,然后重新做一张正确的分录 查看全部回复
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普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
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这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
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如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
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1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
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王苗苗老师
你做账的问题导致的 查看全部回复
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你是小规模? 查看全部回复
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冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
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执行企业会计准dai方计入其他收益科目,执行小企业准则记营业外收入 查看全部回复
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如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
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同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
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对,一般都是当月做账的 查看全部回复
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你好 可以入在今天 查看全部回复
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你好,冲红原分录做一笔正确的 查看全部回复
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专票还是普票呢? 查看全部回复
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同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
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andy老师
多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
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你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
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放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
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你好,做到往来科目就可以了,其他应付款 查看全部回复
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一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13622
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
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别勾选打印第一层就好了 查看全部回复
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可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
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联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
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报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
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这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
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您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
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看你房子的实际用途 查看全部回复
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对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
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没有收到钱,确认收入了,那就会产生应收账款等,欠款收回来了,就冲减这个科目就好 查看全部回复
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费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
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您说的转账是什么情况 查看全部回复
3673
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4290
一般按顺序编制的 查看全部回复
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只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
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你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3536
这个没有规定 查看全部回复
2688
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4709
点下整理凭证就好了 查看全部回复
3387
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3486
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4625
夏老师
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
这个没有相关规定,你可以根据自己的情况去盖 查看全部回复
9180
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4947
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4341
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
不会 查看全部回复
4557
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2965
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
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