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高老师
开错了当月可以直接作废,跨月开红字发票红冲 查看全部回复
4099
甘老师
有设备贸易存在的话,肯定多多少少会影响周期毛利率 查看全部回复
3204
安叔老师
季度的所得税,印花税,个税等 查看全部回复
2405
秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18713
王苗苗老师
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告[2016]47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3942
可以的,公司可以出个委托支付到法人的委托书,法人收到款后再转回公户就行了 查看全部回复
3367
杨老师
原3%适用税率的业务,目前开普票免税 查看全部回复
2240
可以入账,但是22年汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2868
小妮老师
1、未达到社保基数下限,按照社保基数下限计算缴纳 查看全部回复
3197
patience
不是,选择免税 查看全部回复
1853
许老师
上报汇总在申报增值税之前,抄税清卡在申报增值税之后 查看全部回复
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你们是一般纳税人同种税率你们开具普票和专用发票没什么区别,税额是一样的,税务规定对方不能抵扣你们要开具普通发票 查看全部回复
2966
是的 查看全部回复
4876
清岚
可以考虑把收入分流 查看全部回复
3485
是公司买的吗? 查看全部回复
2923
普票直接退回给开票方就好 查看全部回复
3330
是的,一般是业务端录入 查看全部回复
1877
财务软件有反结账功能,你可以回到4月期间进行更正,或者直接在7月调账! 查看全部回复
2949
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额征税 查看全部回复
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2022年第15号公告小规模纳税人已经没有45万限制,所有开具免税普票税率为免税!不用交税! 查看全部回复
2524
建议变更 查看全部回复
4211
发票时间是什么时候 查看全部回复
3580
小规模纳税人开具3%普通发票免征增值税 查看全部回复
3760
把离职证明和要求企业更改操作员沟通的信息留好,如果没有相关证明,默认为操作的还是你 查看全部回复
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你们是监理公司收取的监理费吧,这种咨询类的公司本身成本就很少很少,利润很高,老板转到自己账户,你只能挂个人往来,不能用备用金! 查看全部回复
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2469
把之前的数据整理出来作为期初余额,建立账套。 查看全部回复
4985
个人工资部分只牵涉到个人所得税 查看全部回复
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同学你好,你是说办理医保还是做什么 查看全部回复
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现在小规模纳税人开普通发票是免增值税 查看全部回复
6528
2022年4月到12月期间 小规模纳税人开普票免税 没45万限制 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai银行存款/现金等 查看全部回复
3455
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
2489
2022年第15号公告 自2022年4月1日-12月31日 小规模纳税人开具普票免征增值税 ,就是开票不需要缴纳增值税!免税了 查看全部回复
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增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6038
视同销售 查看全部回复
2385
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2749
Annina老师
具体什么业务呢? 查看全部回复
3419
如果对方已认证,可以开部分红字 查看全部回复
2418
红冲5月分录,6月根据回来的发票信息入帐 查看全部回复
3554
第二行是属于商业折扣 点击开票软件上方折扣金额 就可以显示为负数 查看全部回复
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长期借款和短期借款都是负债类科目 同科目一增一减 本来就没有变化的 你借:长期借款 dai:短期借款 查看全部回复
3731
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4850
是的,电子票如果开具错误,只能红冲,不能直接作废 查看全部回复
3271
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2637
1% 查看全部回复
2254
下载自然人电子税务局(扣缴端),填报员工信息,申报个税 查看全部回复
3576
公司处置车辆给老板,二手车市场开具发票用来过户,你公司开具发票给老板(或者不开就申报未开票收入),车辆购置税原本是购车时计入固定资产的啊,不存在现在单独操作,你现在要把固定资产-折旧后的余额转入固定资产清理,你的卖价计入固定资产清理,固定资产清理差额转入资产处置损益(或营业外收支) 查看全部回复
3941
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
3048
不影响 查看全部回复
3031
你按照社保局说的先减员再增员了是吧?操作过之后基数还是不对? 查看全部回复
3472
三金是残保金、水利建设基金和价格调节基金吗 查看全部回复
2609
公司只申报本企业发生的 查看全部回复
3305
方便发截图吗? 查看全部回复
3130
异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2854
我看一下 查看全部回复
2881
个体工商户自领取营业执照之日起三十日内办理税务登记 查看全部回复
2485
这是在确定名字能不能用么 查看全部回复
2752
按规定需要由任职受雇单位购买社保 查看全部回复
2840
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4446
根据实际工资情况发放工资。合伙企业的合伙人是法人或其他组织的,缴纳企业所得税,是自然人的,缴纳个人所得税 查看全部回复
3619
1.1万元可以做营业外收入,合同和收据作为附件 查看全部回复
3021
个体户开普通发票,4月1日后是免增值税的 查看全部回复
5182
不需要 查看全部回复
2713
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4527
可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
4265
需要全额补税。 如果能直接区分,直接将用于简易项目的进项税额做转出,然后申报缴纳增值税; 如果取得的进项税难以区分是用于简易项目还是一般项目,按收入占比将简易项目进项税转出 查看全部回复
10118
孙老师
3%的全免 5%适用15万的政策 查看全部回复
3109
是的,小规模适用3%增值税率的免征 查看全部回复
2716
原本适用3%征收率的,不管额度,开普通发票就是免征 查看全部回复
2500
零申报指的是应交税款是0,但要在规定的期限内申报 查看全部回复
2530
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2937
想要核算清楚每个工程,就把购买的材料和人工在二级明细或者三级明细中标注清楚 查看全部回复
2594
一般纳税人开出去无论是普票还是专票都是一样要计算缴纳增值税销项税的 查看全部回复
3952
普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
2334
税盘清卡就是指增值税申报完成之后,插上税控盘,进行远程清卡操作的过程 查看全部回复
4500
有,待会给你 查看全部回复
3260
3341
更换险种是什么意思 查看全部回复
6425
木言
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
2310
你好,个人将土地作价出资进公司即可 查看全部回复
2217
是的,税号开错了需要重新开具,原发票退给对方 查看全部回复
2300
你刷新一下或者换个浏览器试试呢 查看全部回复
4009
甲方作为购入方收到发票计入成本或者费用 查看全部回复
2733
借:应收账款4200 dai:主营业务收入4200 查看全部回复
3008
当月的还是跨月了? 查看全部回复
5616
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
2987
看看是哪个月形成的,红冲一下 查看全部回复
1865
奶粉是大家一起拿来喝的吗?还是送人 查看全部回复
5936
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2993
借:库存商品 应交税费-增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3180
可以的。但是老师建议以后通过对公支付 查看全部回复
2692
开具的免税普通发票吗? 查看全部回复
3495
是的 是需要分别填列 汇总缴纳的 查看全部回复
3524
Harry老师
你好,这个可以去税务大厅调取信息。 查看全部回复
4490
不可以的 查看全部回复
5178
建议还是计入固定资产,单个设备金额超过2万元算是价值比较高的了,计入固定资产方便管理 查看全部回复
3113
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