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Annina老师
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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税务师晓雨
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4814
venus老师
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
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这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5760
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4011
买来做撒用的? 查看全部回复
4614
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4327
甜甜老师
您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
4208
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4641
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4071
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4243
公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
7595
高老师
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3508
不能抵扣 查看全部回复
4392
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
你好,最好分开 查看全部回复
4123
大宁老师
请问是你们自有房产用于出租,需要从租计征嘛? 查看全部回复
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应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3972
李伟老师
返利应该开具红字发票的 查看全部回复
4933
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
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您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4602
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
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1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3012
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4128
你好,公司借款,将来公司赚钱了还给老板 查看全部回复
4514
业务真实,可以 查看全部回复
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你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7138
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
5166
andy老师
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4497
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4176
夏老师
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
可以用发票复印件 查看全部回复
5090
投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价+当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量+当期购进农产品数量) 查看全部回复
5954
陈米老师
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
5848
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
17338
王苗苗老师
账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
5929
7442
不可以,会触发税务风险 查看全部回复
4556
你好,可以 查看全部回复
4546
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4044
你好 查看全部回复
4691
需要申报 查看全部回复
4427
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3512
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4350
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5320
小黑
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5717
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3466
进入自然人扣缴系统,点人员信息,增加人员,增加人员时,姓名,身份证号,电话号和任职受雇时间都是要写的,填写后保存,再点击核验,核验通过后,点击综合所得申报,点击工资薪金申报,进去之后,填写个人工资,五险一金等,填好之后,进入第2步税款计算,计算好之后,如果有减免税情况就点击第3步,没有的话,点第4步,核对工资总额是否正确,如果正确,点击申报。 查看全部回复
7227
首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
4846
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
哈哈老师
没问题,清卡完毕了 查看全部回复
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小规模增值税一般是季报,每个月都需要抄税清卡 查看全部回复
5300
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6345
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
取消审核 查看全部回复
4384
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
是最近月份? 查看全部回复
4218
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
5466
电子税务局,我要办税-税费缴纳-社保缴费就可以 查看全部回复
3669
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4808
为什么要调整? 查看全部回复
3912
据实操中 查看全部回复
3112
税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
4908
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4088
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3567
申请移除异常 查看全部回复
4868
可以的 查看全部回复
4784
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
5440
公司的业务不仅仅是开票。包括所有的经济业务的核算。记录凭证。记账。结账。出具报表。等 查看全部回复
3989
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5330
收入多少? 查看全部回复
4189
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4291
一般纳税人必须申报成功后才能清卡 查看全部回复
3234
申报无票收入 查看全部回复
3065
可以继续使用 查看全部回复
3390
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
6043
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3758
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4149
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4175
电子税务局审核通过了吗? 查看全部回复
10730
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3897
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4186
3596
税务局大厅 查看全部回复
4839
你好,可以兑付,也可以做为货款背书给你的供应商 查看全部回复
3638
以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别 查看全部回复
3528
你做份流程图给他们多培训几次就好 查看全部回复
4015
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
是的 查看全部回复
3748
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
6597
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5996
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