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悠悠老师
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
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venus老师
可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3341
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3681
哈哈老师
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8658
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3503
Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
10985
李伟老师
如果能分开就建议你们分开算 查看全部回复
4112
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
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专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4764
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
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小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
4767
夏老师
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3784
andy老师
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4507
这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
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如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
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如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4632
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4070
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
是的。 查看全部回复
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归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
王苗苗老师
先报税清卡再领发票 查看全部回复
4730
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3485
甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
3471
这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
4854
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4531
高老师
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3738
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
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只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
大宁老师
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3761
你说的这些都不缴 查看全部回复
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开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
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每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
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如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
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你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
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可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
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季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
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季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
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你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
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如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
3168
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
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现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
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销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
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登陆税局网上平台,找到申报表,填写数据,直接申报就好了 查看全部回复
4301
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
Afei老师
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
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银行回单以及银行流水,目前只要有2种办法。一, 自己上网打印。二,银行自助机打印。 各种卡的办理,请咨询当地的开户行。 查看全部回复
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你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
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不用改 查看全部回复
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好久买的? 查看全部回复
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开专票要交增值税 查看全部回复
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小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
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3687
同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
4630
一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
4140
Amy老师
电子承兑汇票直接在网银操作就可以 查看全部回复
4426
交增值税 查看全部回复
4009
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5079
一般是需要的 查看全部回复
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如果你们的餐厅是外包的,到时公司要给餐厅结算的话,那按照充值虚拟币换算成现金,计入餐补 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4339
可以 查看全部回复
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单位名称、发生时间、金额、经办人、结算方式、结算时间、欠款百分比等等都是要项,目的要求:谁经办的谁的货款,什么时间开始的,是否到结算期(还是过期),应收多少回来多少剩了多少,过期了超额了风险大不大,只要你能想到的,都可以体现在表中。 查看全部回复
3734
超45万,要全额交税 查看全部回复
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需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2936
季度申报时免税 查看全部回复
5854
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3399
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
不是13个点 查看全部回复
4200
这个不影响你们做账 查看全部回复
4918
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4189
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4594
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18700
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4661
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
3892
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3855
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4519
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5541
陈米老师
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4353
没有先后。清卡报税,说的是增值税。一般,都是先做账后报税。 查看全部回复
4703
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
5019
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6830
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
金蝶如果您有管理员权限,可以对已结账月份进行反结账,然后您反记账-反审核,您就可以修改您想要修改的凭证了 查看全部回复
4721
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