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Annina老师
可以 查看全部回复
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你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
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对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
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退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
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看公司股东 查看全部回复
3226
高老师
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
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夏老师
这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
3740
可以,需到税务备案 查看全部回复
3485
发票上的为准 查看全部回复
3105
代开发票 查看全部回复
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税务师晓雨
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9658
哈哈老师
不是一回事,是两回事 查看全部回复
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借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
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税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
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需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
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零星开支500元以下的可以以收据入账。 查看全部回复
3985
借费用,dai预付账款 查看全部回复
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你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
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这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
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你好,发票有效 查看全部回复
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备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
3475
你好,可以 查看全部回复
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你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
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1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2897
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
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如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
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发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
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把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3920
王苗苗老师
只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
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按《管理办法》第三十六条规定,纳税人未按规定保管(含丢失存根联),税务机关应责令限期改正,可以处1万元以下的罚款。但具体罚多少,主管税务机关有明细规定,鉴于定额存根对税收影响不是很大,一般处罚的金额都不是很多,或者免于处罚。建议联系主管税务机关,以其答复为准。? 查看全部回复
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银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
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可以个人名义去开票 查看全部回复
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每月一次的可以 查看全部回复
5129
需要 查看全部回复
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公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
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纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 查看全部回复
3677
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
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酒水发票大类参考这个做就好 查看全部回复
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你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3359
你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,能拍个照吗? 查看全部回复
4309
不行 查看全部回复
3636
先看看是不是自己输入错了 查看全部回复
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会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
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一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
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李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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要改 查看全部回复
3154
自己申请就好 查看全部回复
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你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
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专票吗? 查看全部回复
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个人提供了劳务,代开劳务费发票可以 查看全部回复
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可以冲红重开 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
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城建税是按照实际缴纳的增值税。乘以相应的税率。 查看全部回复
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有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
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还能开多少增值税,这个说法是不专业的:1、按照税法发生增值税纳税义务,都应该开具增值税发票。2、错误说法:很多人认为销项-进项必须小于等于0,这样才能不缴税,或者按照税负去倒推能开多少销项。如果公司的需要开的发票远超过这个数据,那么未开的发票将会越来越多,最后无法处理。3、要不要开票,有时还取决于客户,例如不开发票不打款,你怎么处理? 查看全部回复
4693
小黑
国家税务总局,里面有全国发票查验平台 查看全部回复
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你好,这种发票以撕开后我们可见的大写金额,作为发票的票额 查看全部回复
13365
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
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没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
偶尔可以自开,先找管理员核定相关税费种,再开票 查看全部回复
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开专票的话全额的好 查看全部回复
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字体,水印,监制章。纸的质量等 查看全部回复
3646
发票查询平台 查看全部回复
3156
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4283
你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
4643
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
5869
李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4948
需要像税务局申请税控盘和发票才能开票 查看全部回复
3382
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3757
核定征收的个体户,未达起征点不用申报,后台自动申报,查账征收的,需要自己申报 查看全部回复
4241
你好,作废重开 查看全部回复
3443
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4225
税局代开发票 查看全部回复
4003
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4799
悠悠老师
有真实的业务,需要10万位的发票,就可以申请。与公司类型没有太多关系。 查看全部回复
3913
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
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收款码収可以,和发票抬头应保持一致,发票流,资金流,货物流,合同流应一致 查看全部回复
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买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
3504
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
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你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
3441
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5469
开发票的和客户协商,推迟 查看全部回复
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4808
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
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? 查看全部回复
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7237
《中华人民共和国发票管理办法》 查看全部回复
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如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3303
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4720
andy老师
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3916
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3973
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