我们公司发文件的快递是中通,按照月结,他们开发票是公司名义给我们开,但是要求我们付款付给收件的业务员,因为业务员是个人承包我们片区的,这种打款开票不是同一个名可以吗,或者需要补充什么手续才入账正规?#商业#
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老师您好,我有几个问题咨询一下 1.餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%,一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%,是吗? 2.现在小规模开增值税普票是可以开3%和免税两个吗?如果开这两种后果会怎么样?#出纳#
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我公司缴纳了3000元投标保证金,中标后2550元抵扣了中标服务费,退款450元。其中2550元入费用收到了对方开的增值税专用发票,收到发票时要做进项税吗?收到发票认证后怎么做账呢#其他行业#
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老师你好,咨询大家个问题,就是对方发生部分退货需要开具红字发票,是普票,但是对方名称变更了,那我红字发票是按原来的名称开还是按新的名称开?如按照新名称开的话和之前正数发票名称就不对应,所以这个到底是按哪个开具#出纳#
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您好,老师,有几个问题想请教 1:A公司以固定资产、无形资产作价投资入股C公司,A公司的资产评估报告已委托第三方出具,A公司发票未开给C,请问C公司针对A非货币资产投资入股的账务处理是等到A开齐全部发票后入账,还是可以先凭双方的资产交接清单先入账 2、公司无生产线,有设定生产品质部,请问这个部分的工资等费用可以计入管理费用吗? 3、市场部的费用是计入销售费用对吗? 4、公司支付员工三年的签约金,签约金一次性发放给员工,以奖金的形式申报个税,签约金的部分可以分摊费用吗? 以上,在麻烦老师解答,谢谢。#中级#
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老师,我厂是今年3月注册,法定代表人是C,名义股东,不参与经营。由A总和B总背后股东,参与公司经营。我5月来做会计,之前4月B总购买原材料,有发票。我写分录借:原材料40000应交税费-待抵扣进项税5200 贷:其他应付款-B总 45200 如果后期挣钱了,是不是还给B总45200元吗?,他收到钱会不会缴纳个税?#工业制造#
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我们是广告行业的,我们跟个人发生业务,个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税,现在申报7月份个税的时候,我们要交多少税呢?发票代开了35000元的,发票开的是专业设计服务费#服务业#
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民非组织 1.收到个人捐款怎么做分录(没有发票只有银行单据) 2.收到公司捐赠收入开了发票生活服务*捐赠收入(非限定项目)和现代服务*其他现代服务费(限定项目)这两张发票怎么做分录 3.21年付了银行手续费,直接从对公户扣了,但是今年出纳还报销了这部分手续费金额,导致其它应收款挂账手续费金额(21年手续费没有去银行开手续费发票) 4.办刷卡机刷了一分钱,除了做现金存银行还有什么方法#其他行业#
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我们是广告行业,我们供应商很多小的损耗的东西客户都是没有发票的,我想问一下我们让供应商开收据给我们可以吗?金额小于500元的开具收据入账可以吗?这样可以解决公司缺成本费用发票问题。#服务业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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一般纳税人出租房子,房子是个人非住宅的,但是他租给我们房子是公对公,他说年租金60w,他开专票和个税要交不少税,所以租金给我们开的高,因为他说如果他不交个税,能给我们租金便宜很多。所以我很想知道60w租金交多少个税,然后年度汇算清缴能退多少。#房地产#
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我司是一般纳税人 执行的是小企业会计准则 然后要给一个公司开票 她可以收普票 然后要开的金额是200w 我司先开了50w的普票 普票发票用完了 所以打算剩下的用专票开 请问这样可以的吧 每张发票税率事项都一样的 只是因为发票限额小 所以要开好多张 所以我开一部分普票和专票是可以的吗 对方会退吗 我司缴纳增值税有影响吗 都是专票普票都要缴纳对吗#其他行业#
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老师好,我有几个问题, 1.我公司与销方签订贸易合同,交货期在8月份,现在我们公司不想合作了,违约了,需要支付违约金,这笔违约金必须要对方开发票我们才可以税前扣除吗?不开发票写收据的话可以税前扣除吗? 2.我公司代理进口一架钢琴,客户是个人,不需要我们开发票,买琴钱是客户打给我们我们打给国外,6月收到进口关税增值税缴款书,7月缴税,请问缴税之前的收款我做预收可以吗?缴税之后再借库存商品,结转成本什么的 3.这个琴做账时候的成本是我们付给国外的钱+关税还是关税完税价格+关税 4.关税完税价格与我们付给国外的钱不一样,请问差额应该怎么计 5.请老师看看图片上我这么做这项业务的分录对吗#房地产#
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老师我想问一个事,就是我开租金给对方,然后,合同是写着,开发票所产生那些税费的,由他们承担的,然后他就叫我写一张收据说产生的税费多少钱,然后他就打钱给我,这个税费我应该写多少,怎样算?#其他行业#
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老师,麻烦咨询一下,目前我司分包商由于对公公户已关闭,无法进行对公付款,发票已开(抬头为对方公司名称),这种情况是否可以委托给他们公司员工收款,提供委托证明,及合同完款证明(这笔是最后一笔款)?这种公对私是否有风险?如果不行,麻烦给指导一个方案,感谢#房地产#
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你们好,各位老师,想咨询个问题。我们有个供应商开发票给我们,但是发票联和抵扣联都丢失了。我们采购说,当时是供应商直接派人送发票过来的,她打开文件袋子的时候,就发现发票不见了,没有在里面的,所以也不知道到底是谁丢失的发票。现在供应商那边需要我们开个发票遗失证明给他们,那我在想开这个遗失证明是不是就意味着是我们丢失的,然后到时候会不会影响到我们的纳税等级这些呀?这个遗失证明到底能不能开呢?#工业制造#
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公司是小规模纳税人,之前从未开过发票,3月收到自然资源和规划局的补偿款394.95万,开的增值税普通发票,这笔款项到公户后以归还借款的名义打到法人账户,法人又在当天在自己账户把这笔钱给其他人转了出去。这笔钱公司怎么交税?这个公司因为一直没有经济业务,企税个税一直都是0申报,7月份的季报怎么申报呢?#其他行业#
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您好,我想咨询下,我一月份开的发票20万,其中有8.5万已经在去年12月入账并申报增值税了,一月申报的时候申报了20万,没有冲掉这8.5万,重复缴税了,更改1月申报表退税太麻烦了,可不可以在6月申报的时候直接用负数冲这笔多申报的呢?这样做会有什么问题吗?#服务业#
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我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说#房地产#
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你好,我想咨询一下发工资的时候,工资表上金额6699.44元,老板工资实际发放6700元,这个我怎么调整呢?我个人承担社保公积金1050元,还有个税52.56元,税前工资7802元#服务业#
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你好 我想请问老师我们建筑行业劳务工要给我们开什么样的发票比较好,开建筑劳务发票可以吗,我们需要帮他们代扣代缴个人所得税吗,自然人开票劳务发票要缴纳几个点的增值税呢?代扣代缴的个税是几个点呢?哪一种方式好一点#建筑工程#
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你好老师,咨询一个问题,我是一家小规模纳税人,主营经营汽车拖车,求援,清障服务的,账面上只有一辆车,由于当时买的车是二手车,没入账,现在找不到发票了,车是公司户,找不到发票可以入账吗#其他行业#
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老师,我想咨询一下我们公司是广告公司,平常费用报销的时候,发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的,我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢?还有就是我们是小规模企业,缴纳增值税的时候要不要计提税金呢?#服务业#
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老师,个体户经营范围是:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;企业管理;市场营销策划;图文设计制作;办公服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;办公用品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),与客户签的合同是产品宣传彩页设计制作印刷,开发票是项目名称开(设计制作费),还是(制作费)比较好?#个体工商户#
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1.王某2019年四月份从某汽车有限公司购买一辆小汽车供自己使用,支付了含增值税税额在内的款项245000元,另支付临时牌照费550元,代收保险费4550元,购买工具和零配件价款6000元,车辆装饰费3800元。所支付的款项均由该汽车有限公司开具“机动车销售统一发票”和有关票据。计算王某应纳车辆购置税。 2.某居民个人纳税人为独生子女,2019年交完社保和住房公积金后共取得,税前工资收入24万元,劳动报酬一万元,酬劳一万元,该纳税人有两个小孩且均由其扣除子女教育专项附加,纳税人的父母健在且已年满60岁。计算该纳税人当年应缴纳的个人所得税#其他行业#
5310
老师您好,有个问题想咨询下。我们公司转款给个人10万,其实就是买东西进来,但对方没有票给我们。想问下可以用公账转吗,对我们有什么风险吗,我想到的就是没成本入账要多交税,不知道还有没有其他风险?#其他行业#
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