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夏老师
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
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交易性金融资产核算 查看全部回复
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王苗苗老师
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
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交割手续费记财务费用 查看全部回复
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冲减营业成本及税金 查看全部回复
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Annina老师
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3857
销售费用 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4922
不可以 查看全部回复
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应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
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你是购货方还是销货方 查看全部回复
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哈哈老师
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
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高老师
你好,没有问题 查看全部回复
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你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
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收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
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可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
可以不做 查看全部回复
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借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
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冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
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你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3633
为什么不直接公账付? 查看全部回复
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你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
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钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
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COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
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小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
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你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
3906
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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进管理费用-福利费 查看全部回复
3994
转到预付账款里面 查看全部回复
3217
具体啥用途 查看全部回复
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银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
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可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3471
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3564
李钢老师
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
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你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
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这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
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借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
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报销的什么? 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
3644
对的 查看全部回复
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用来干什么的? 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你好,制造费用 查看全部回复
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可以计入到开办费里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
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你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
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方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
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是具体干啥用的 查看全部回复
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没问题,可以添加 查看全部回复
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是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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发票不是很清楚 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
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dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3563
你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
3809
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4738
你好,根据价值可以计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8586
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4507
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
3547
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5034
周转材料 查看全部回复
3781
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3639
做进转出 查看全部回复
3480
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3819
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
3190
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
3942
借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
4138
李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
3854
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
3313
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
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