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谭老师
你准备怎么入? 查看全部回复
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甘老师
可以的,公司可以出个委托支付到法人的委托书,法人收到款后再转回公户就行了 查看全部回复
3376
秦枫老师
你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
19444
高老师
登录微信,进入微信卡包,选择“我的票券”就可以看到个人的电子发票信息了 查看全部回复
8852
patience
可以申请增加发票份额和开票限额 查看全部回复
2253
如果你们是涉税事业单位,可以自行开具发票的呀 查看全部回复
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安叔老师
开票项目选择新增加的商品即可,新增加的商品要先赋码 查看全部回复
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写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3958
清岚
有出入库单吗? 查看全部回复
2435
杨老师
是的 查看全部回复
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挂靠方外省A公司在本省提供建筑服务,在本省报验时,本省会按照报验的税务登记号提供一个个税的账号和密码在项目所在地做全额全员申报,如果本省未提供个税账号密码,则是项目所在地税务局机关允许回公司所在地外省A公司机构所在地申报,申报都是他通过自然人扣缴客户端申报! 查看全部回复
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会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4895
王苗苗老师
公户给私户转的劳务费,他们是不是要去税务局开劳务票,是的,他们需要代开劳务费的发票 查看全部回复
3218
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
3075
许老师
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3279
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3173
小妮老师
小规模纳税人开具3%普通发票免税,税收洼地的优惠政策要看当地的政策,有些税收洼地有企业所得税返还或者增值税返还曾策 查看全部回复
3607
登录增值税发票开票软件(税务UKey版本)后,可进行发票填开作废红冲等各项业务。点击“发票管理/发票填开管理/增值税电子普通发票填开”菜单项 查看全部回复
3867
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2903
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4257
对,通过劳务公司劳务派遣的话,农民工在劳务公司属于领工资薪金性质,你们收甲公司的钱开发票 查看全部回复
2904
有真实业务是没有问题的 查看全部回复
2340
4887
可以 查看全部回复
2406
开票编码是按业务实际来选择的 查看全部回复
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税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5601
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
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同学你好 ,发票没开, 可有其他经济事项发生 ,比如购买办公用品,购置固定资产,股东有没有人打入投资款等等,银行账户有没有收款付款,只要有发生业务,都需要记账,制作会计报表!如果全都没有那才可以 查看全部回复
3800
孙老师
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
2020
工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
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单价高了金额也高了 查看全部回复
3593
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2691
对方是一般纳税人吗? 查看全部回复
3885
押金不需要开发票 查看全部回复
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1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
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纳税人批发、零售种子、种苗、农药、农机。免增值税 查看全部回复
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冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
2996
开发票最好使用心得地址 查看全部回复
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可以这样操作的,前面收的两笔作为预收处理。收据不用收回 查看全部回复
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对公账户可以接受私人转账,发票也是开给个人,合同也要跟个人签 查看全部回复
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实际是总公司的电费,你们最后入账总公司还是子公司 查看全部回复
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你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
2183
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2769
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
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如果是根据工作性质和特点统一制作、统一着装的合理的工装支出,计入管理费用-工装费用;如果非第一种情况,是带有福利性质的服装制作,计入管理费用-福利费;如果是劳保费支出,比如这个工装是为保障员工工作安全的安全服安全帽等,那这种归入劳保用品,计入管理费用-劳保用品。 查看全部回复
6204
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4217
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
3615
增值税,附加税,个人经营所得税,印花税 查看全部回复
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电子普通发票不能 查看全部回复
3067
印花税原则上是按合同金额计税 查看全部回复
3174
大宁老师
需要 查看全部回复
3679
从今年四月份开始到十二月三十一日,普票是免税,专票是3% 查看全部回复
3040
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3332
印花税不是基于增值税的,是基于是否签订了应税合同等 查看全部回复
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偶尔一次可以开超经营范围的发票,如果是经常开需要去增加经营范围 查看全部回复
3477
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2495
没事,不会影响你们纳税登记 查看全部回复
不行的哈 查看全部回复
tammy老师
同一个客户可以开一张 查看全部回复
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1、借:应收账款-B公司 10 dai:主营业务收入 8.85 应交税费-应交增值税 1.15 借:主营业务成本 7 dai:库存商品7 查看全部回复
3496
venus老师
你好可以 查看全部回复
2544
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4171
只有在金三核心征管系统【文化事业建设费缴费信息报告】模块中,进行文化事业建设费缴费信息报告时,将“广告业是否允许差额扣除”选择为“是”的纳税人,才可以填报附表《应税服务减除项目清单》。如果纳税人属于广告业允许差额扣除的情形,可联系主管税务机关核实后,修改“广告业是否允许差额扣除”为“是”,再据实填写附表《应税服务减除项目清单》。 查看全部回复
14634
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2473
不可以,退回重新开票 查看全部回复
2437
这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
2354
3354
你出去买东西开票,还是你对外开票? 查看全部回复
3553
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
3284
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4115
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
2659
没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
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非金属矿物制品 查看全部回复
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就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
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收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
2810
你支付的租金可以暂时计入预付账款, 查看全部回复
2686
折扣比发票金额大,不可以的,这样开不出发票 查看全部回复
3733
《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
6327
质保金开收据,等下次实际发货的时候再开发票 查看全部回复
3822
没有,就是空调 查看全部回复
10364
出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3100
2562
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
4332
不可以的,金额必须一致的,否则是虚开发票,可以重新签订合同 查看全部回复
2797
可以呀 查看全部回复
2731
如果对要求开,要开 查看全部回复
5783
Harry老师
管理费用办公费服务费或者咨询费一般都可以 查看全部回复
2605
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
作废重新开。 小规模纳税人要开普通发票,并在税率栏填0 查看全部回复
3910
开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
3368
如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
6846
需要详细地址 查看全部回复
6786
质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1803
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2601
可以的 查看全部回复
3102
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
5486
开普票么 查看全部回复
4078
要 查看全部回复
9469
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2830
实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
4281
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