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云峰老师
按合同商定的计税数量 查看全部回复
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高老师
可以换算成含税价,开票时按含税价开就好,含税价=不含税价*(1+增值税税率) 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
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同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5343
甘老师
个人租赁所得按20%代扣代缴个税 如租赁收入是10000元,那么需要代扣10000*(1-0.2)*0.2=1600元 查看全部回复
2765
孙老师
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2487
100元里,设备价值占多少 设备由你们提供吗 查看全部回复
1892
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
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这个属于违约金,算价外费用开具发票。与住宿费合一起开 查看全部回复
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这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3496
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3148
安叔老师
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
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同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2489
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
2177
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2862
需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
2438
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7895
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3126
许老师
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
3612
李伟老师
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2731
你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
9004
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5108
这是房东交的 查看全部回复
4147
谭老师
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
3060
兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
3405
patience
现在具体的政策还没下来,目前还不知道。如果不急着开票再等等,如果急着开票建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
5130
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3762
开加工费发票,*劳务*加工费。销售商品,比如销售橡皮,*文具*橡皮。根据开票内容不同,税收编码不同。 查看全部回复
6968
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2540
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
10015
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4879
王苗苗老师
水利基金计税依据 查看全部回复
3645
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2930
wam
现在是2023年,对于小规模纳税人适用3%收入的可以开免税发票的政策已于2022-12-31到期,现在建议先稍等下 查看全部回复
2573
业务是提供货物还是服务 查看全部回复
2167
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3783
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8172
清岚
不动产租赁 查看全部回复
1602
andy老师
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2157
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
可以的 查看全部回复
8024
4245
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4869
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
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就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
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同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2965
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2876
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
如果是现金收款也可以冲应收帐款 查看全部回复
2467
我们是几个点的亲 查看全部回复
2112
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3686
客户转对公账户的用途是什么,如果是发生了经营业务往来,是需要开发票的。 查看全部回复
10726
杨老师
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
2749
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2890
可以计入管理费用 查看全部回复
6114
稍等 查看全部回复
2078
“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
7287
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
正常是开红字发票 查看全部回复
3485
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
3457
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3501
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
3023
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
2262
可以 查看全部回复
2814
3%税率 查看全部回复
1852
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13640
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2664
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
1775
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4256
你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
2368
可以在诺诺智能编码上查询,上面的查询仅供参考,主要还是看开票内容和内容实质 查看全部回复
5630
tammy老师
你们是出租设备吗 查看全部回复
5549
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6744
你对照下 查看全部回复
4146
如果总分公司之间有协议或往来的话,也可以。但是严格来说,开票方跟收款方应一致。 查看全部回复
2568
开票时选择免税 查看全部回复
1958
可以,在经营范围内就行 查看全部回复
2221
好的,同学 查看全部回复
2175
同学你好/ 查看全部回复
2126
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
10349
普票 查看全部回复
3129
3103
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2538
原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
5537
原则上不可以的 查看全部回复
2510
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3512
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4708
油卡根据实际需要购买 查看全部回复
2024
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3013
储值开预付款的发票,这个发票不能税前扣除,所以最好还是等消费了再开比较好 查看全部回复
5202
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
你们如果是建筑服务,通常开具建筑服务 查看全部回复
1645
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