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哈哈老师
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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李伟老师
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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Annina老师
没有时间限制了,是的 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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什么报表? 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
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您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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税务师晓雨
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
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您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
王苗苗老师
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
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只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
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没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8721
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
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假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7725
是的按照零申报就行 查看全部回复
11454
是的 查看全部回复
9316
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10103
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
27493
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8963
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
10325
亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
8522
您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
8956
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7554
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