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大宁老师
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4106
Annina老师
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
工资,个税,社保是匹配的 查看全部回复
4227
高老师
你好,计提时 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-福利费 发放时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款/其他货币资金 查看全部回复
4931
每个项目单独核算 查看全部回复
4213
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6268
车辆入账的时候计入的是固定资产嘛? 查看全部回复
5324
用银行流水,现金流水接到代账的时间补记账 查看全部回复
4081
要么把单位帮承担的个人部分保险金额加到工资薪金里面,正常按照计提工资,社保处理 查看全部回复
4011
你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4101
哈哈老师
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3250
需要 查看全部回复
4203
andy老师
一般是半年缴一次,具体的你问当地工会 查看全部回复
5627
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4263
都可以 查看全部回复
3921
你好,如果已经摊销完了,备注下就好,不需要另做帐。如果没摊销完,摊销完就行 查看全部回复
4163
夏老师
应协带新法人身份证,原营业执照,股权转让协议,章程修正案等资料,可咨询市场监督局窗口一次一带齐 查看全部回复
3427
可以股东dai款后借给公司,公司再买车 查看全部回复
4733
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4650
卖的什么写什么 查看全部回复
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3088
以公司名义买车,记到固定资产就好了 查看全部回复
3313
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
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陈米老师
你是想说财务上的工作流程,还是财务工作中要“三流合一”? 查看全部回复
4474
你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
5235
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
在汇算清缴时,多退少补 查看全部回复
4466
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
符合高新企业条件就可以申请 查看全部回复
3977
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
5395
入库没有单价嘛? 查看全部回复
3591
如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
4317
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4766
7786
是主要负责资产管理的部门嘛,如果是的话,是可以并入的。 查看全部回复
3834
归老师
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3106
可以查到 查看全部回复
5125
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4134
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4267
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
按照我国《招标投标法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》从项目类型和规模两个方面规范了属于强制性招标的项目:一、从项目类型分有三类工程: 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目; 2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目; 3、使用国际组织或者外国政府dai款、援助资金的项目。 二、从项目的规模分: 1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的; 2、重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的; 3、勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的; 4、单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 查看全部回复
4806
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4212
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
4611
多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
4752
甜甜老师
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
银行存款,现金,其他货币资金管理和监督 查看全部回复
3804
小黑
从偿债能给力 运营能力 盈利能力等来分析 查看全部回复
5389
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3843
(一)避免交接人独立处理各类业务,避免交接人仅在交接日的最后一天简单交接各类资料。 (二)了解岗位职责,并制定交接工作进度表及交接清单。 (三)必须要有第三人在场,作为监交人。双方交接完毕一定要有交接清单,至少三人签字。 (四)办税人员及财务负责人离职时,必须要办理税务登记中办税人员和财务负责人的变更登记。合理划分责任,避免职业风险。 (五)交接工作前需要做好准备工作。如:登记凭证;计算余额;对未确定的事项和遗留问题写出书面证明材料;编制移交清单表,注明会计资料数量和存放地点等。 查看全部回复
4848
您好,具体业务内容是什么呢,是您单位销售货物给供应链公司么,还是其他什么情况呢?看到后回复下哦 查看全部回复
5431
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
4410
如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
3478
如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
5153
交的社保少一些,对以后的养老金有影响 查看全部回复
4684
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3329
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4297
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
有风险 查看全部回复
4463
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
4465
你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
4680
登陆社保官网去查 查看全部回复
4070
减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
4346
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
你好,你是说付报销款? 查看全部回复
3174
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3810
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
可能会 查看全部回复
4441
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
5022
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4718
可零申报,需要备案 查看全部回复
4895
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4803
人工阅卷应该不会扣 查看全部回复
3928
按实际业务开 查看全部回复
3679
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13768
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3907
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
我们一般都是用的大品牌的,金蝶用友这些软件。上面的除了金蝶,其他的没有见过 查看全部回复
4791
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3997
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5294
潇洒老师
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看全部回复
4312
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6227
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3557
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3228
是的,可以计提 查看全部回复
4388
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4208
做不了 查看全部回复
7535
这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
3620
销售收入,销售净利率,资产净利率,资产负债率,存货周转率,应收帐款周转率等 查看全部回复
3640
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