登录/注册
税务师晓雨
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4612
公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
5808
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
4833
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5666
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4256
夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
悠悠老师
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
陈米老师
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
14140
需要 查看全部回复
3910
给什么都可以 查看全部回复
4005
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
4537
venus老师
同学,你好 借,营业外支出 dai,库存商品 应交税费~应交增值税~销项税 查看全部回复
4513
Annina老师
不用加 查看全部回复
3879
如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
3628
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
高老师
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5773
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2787
如果你们是商业企业,购进的种子记到库存商品,包装产生的费用记到销售费用就可以 查看全部回复
5232
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3949
你好,其他收益 查看全部回复
3378
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4661
andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
3455
大宁老师
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4802
你好,是的 查看全部回复
3338
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
如果是用配件生产机器的,那么配件记到原材料,如果是生产的产品很多,那么原材料应该增加二级及以上的明细账。 查看全部回复
8089
李伟老师
金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
3550
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4081
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
打开下载到桌面打印 查看全部回复
4265
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
同学按照应发工资 查看全部回复
3702
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5444
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
3246
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3721
同学医疗保险是缴费基数*对应的企业,个人比例 查看全部回复
3280
小黑
不需要的 查看全部回复
3092
你好,用的 查看全部回复
3502
你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
3134
挂其他应付款 查看全部回复
5943
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3792
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4288
管理费用-办公费 查看全部回复
4074
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3219
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4541
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3396
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6615
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4253
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
3307
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6142
按照正常的开 查看全部回复
3784
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
真实支出的可以 查看全部回复
4458
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8787
产生废料时, 借:营业外支出 dai:生产成本 重新加工后入库, 借:原材料 制造费用 dai:营业外支出 银行存款/现金 查看全部回复
3568
Afei老师
您应该是个人转让股权吧。个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税,税率20%。其中,合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费 查看全部回复
4234
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4338
个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
5076
上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4534
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
直接按照1%做 查看全部回复
5763
那你报税怎么报的 查看全部回复
4666
票是开给你们的吗 查看全部回复
3347
是不是超过了当地社会平均工资的2倍? 查看全部回复
6079
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4656
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3222
开什么信息单 查看全部回复
2633
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4637
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3167
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
你好,取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
5132
没有先后。清卡报税,说的是增值税。一般,都是先做账后报税。 查看全部回复
4721
跟企业一样的建账 查看全部回复
4535
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4383
同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
3866
8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
5019
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
1.计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 dai:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 查看全部回复
3999
是业主将房屋租赁给了其他单位,然后租户要求你们开发票给他是嘛? 查看全部回复
9763
这个你们没法开办公用品的票的 查看全部回复
3603
同学这个后期你确定不能收回部分做坏账 查看全部回复
3685
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载