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归老师
跨年了么? 查看全部回复
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李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
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正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
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小黑
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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Annina老师
做招待费,没有发票的,汇算调增 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
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本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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什么性质的社保 查看全部回复
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Christina
不常发生的业务偶尔开一两笔是可以的,如果业务量较多建议去相关部门增加业务范围 查看全部回复
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高老师
你好,依据回单内容 查看全部回复
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您好,是股东个人交 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是什么行业呢 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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您好,都行 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
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如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
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哈哈老师
不会的,你都过了税期才做税务登记,下个月再报税了 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
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账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
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你说的是现金流量表吗 查看全部回复
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你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
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先想几个名字 查一下是否重复 准备一份章程 身份证原件复印件去大厅填申请表 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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高荣老师
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
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奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
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按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:其他应付款 查看全部回复
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你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
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本年冲回就可以 查看全部回复
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进销售费用 劳务费 咨询费都可以 索要发票 代扣个税 查看全部回复
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会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
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计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
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航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
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借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4248
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
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可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
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按照发票处理 查看全部回复
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保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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小规模1% 查看全部回复
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差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6777
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
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如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
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有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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这个不用做账,等赎回分工的时候再做账 查看全部回复
4509
补助是政府补助吗 查看全部回复
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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第一招:外包饭堂,承包商开票入账。 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二招:选择农产品生产企业购买食堂物品。 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三招:选择农产品贸易公司。 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四招:找农业个体户。 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五招:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
5040
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4239
严格来说替票是不行的 查看全部回复
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5760
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4896
领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
5310
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
对,附发票就行 查看全部回复
4563
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4311
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4149
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
补申报 查看全部回复
6183
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17334
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5580
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3861
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5899
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4500
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
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