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高老师
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3900
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3367
andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4746
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3946
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4839
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5441
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3825
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5333
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
Annina老师
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3713
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5303
不需要 查看全部回复
3368
3774
可以抵扣所得税 查看全部回复
2837
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3354
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3556
可以不做会计分录 查看全部回复
9998
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4207
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3526
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6542
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3875
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4070
税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4758
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3158
0申报 查看全部回复
3724
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4567
作废的不管他 查看全部回复
9756
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3685
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
夏老师
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3421
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5163
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31314
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4280
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3517
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3972
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3766
应到税局代开发票 查看全部回复
3699
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
3114
悠悠老师
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5506
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5045
3944
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4637
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5424
是的 查看全部回复
3615
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3498
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34658
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4518
对 查看全部回复
3470
长期待摊费用 查看全部回复
3819
按5% 查看全部回复
12577
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3564
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3374
A代开发票 查看全部回复
3710
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4614
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
4514
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3881
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6214
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4940
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9442
可以 查看全部回复
4314
交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3733
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5375
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5306
你好,是的 查看全部回复
3181
普票可以 查看全部回复
4359
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
对,一样的 查看全部回复
5002
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20421
有真实业务的,可以开 查看全部回复
5265
不管开不开票,税盘月初都需要抄税 查看全部回复
3598
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4843
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4196
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4725
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5577
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3791
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3648
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
一般纳税人必须申报成功后才能清卡 查看全部回复
3270
由出租方也就是房产所有人缴纳。根据《中华人民共和国房产暂税行条例》第二条明确规定,除房产产权出典或产权所有人不在房产所在地外,房产税均由产权所有人缴纳。 查看全部回复
4917
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4129
喊对方退回全部联次,你方开红字信息表和红字发票 查看全部回复
3748
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3780
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5028
你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3709
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
4021
公司的对公账号 查看全部回复
4631
空白发票只要不换版都可以用 查看全部回复
4221
你好,是销售吗? 查看全部回复
4089
潇洒老师
4968
你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
3485
专票还是普票 查看全部回复
3316
你好,可以开具红字 查看全部回复
3643
看不懂你想问什么 查看全部回复
5165
可以的 查看全部回复
10275
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4468
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