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哈哈老师
对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
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高老师
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
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具体什么服务? 查看全部回复
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符合简易征收项目的可以 查看全部回复
4555
在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
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公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
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确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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金额低于500元不用开票,超过500元需要开票 查看全部回复
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附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
6754
不可以 查看全部回复
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您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
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没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
李伟老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5969
动产租赁是13% 查看全部回复
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您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
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您这个是什么意思呢 查看全部回复
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废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
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自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
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归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
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查看库存商品明细账 查看全部回复
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发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
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做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
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增值税现在开是一个点 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
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正常开票没什么风险 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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建筑安装9 销售物品13 这是一般纳税人 小规模的话是3个点 现在由优惠1个点 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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一般纳税人的话是9%的税率 查看全部回复
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可能会 查看全部回复
可以 查看全部回复
5272
不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
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会计可以入账,但税务不认,需要纳税调增 查看全部回复
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你付款给中通快递 查看全部回复
7117
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
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原则上是按照每月一号的汇率算的 查看全部回复
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三方平台开票 查看全部回复
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只要当前版本没有作废可以一直用 查看全部回复
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进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
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喊对方开票,你方付款 查看全部回复
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上个月账务、税务不动 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
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你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
5542
而已老师
你是不是汇总公式错了 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
7378
是的,需要开发票的 查看全部回复
5211
税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
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个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
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是的,按理说您提供了服务对方给您钱,您需要提供发票的 查看全部回复
4919
小黑
你是个人吗 查看全部回复
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有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
4859
你好,3040800000000000000 查看全部回复
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你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
4900
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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7763
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
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在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
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有真实业务支出吗? 查看全部回复
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借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
4177
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
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冲销其他应收 查看全部回复
6282
最好不一致 查看全部回复
5643
销售货物税率13% 查看全部回复
5852
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6830
如果是招待客户的可以计入 查看全部回复
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自己开出去的发票在开票系统里面查看 查看全部回复
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给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
4584
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4964
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4694
有的 查看全部回复
6169
可以反结账 查看全部回复
5743
现在进项税没有期限了 查看全部回复
4540
后面销售方给你开负数发票,冲红之前的发票 查看全部回复
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电子税务局-发票模块申请发票,然后带盘大厅领取或者网上选择邮寄发票 查看全部回复
4804
开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
6432
你好,不可以 查看全部回复
3966
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7211
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6359
你好,开票系统中开销货清单 查看全部回复
6121
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