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夏老师
记招待费。 查看全部回复
4464
Annina老师
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2551
你是哪方 查看全部回复
4048
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
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企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3319
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4178
高老师
你好,是房租? 查看全部回复
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王苗苗老师
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3253
最好备注上 查看全部回复
4334
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3222
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3785
李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5071
你好 查看全部回复
4472
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
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借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3409
补算到发现当期 查看全部回复
3296
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3539
交易性金融资产核算 查看全部回复
4634
交割手续费记财务费用 查看全部回复
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运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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你好,是小规模? 查看全部回复
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税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3830
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4913
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3731
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
3935
你好,没有问题 查看全部回复
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你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4060
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4356
可以不做 查看全部回复
3622
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3619
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3588
为什么不直接公账付? 查看全部回复
3794
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4212
COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3802
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6277
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4127
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4057
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5826
是的 查看全部回复
4367
具体啥用途 查看全部回复
3269
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3417
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
4521
1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3632
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5693
这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
3275
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3725
报销的什么? 查看全部回复
4672
对的 查看全部回复
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
5353
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
3941
可以 查看全部回复
3450
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4283
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4369
3961
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
3642
你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4453
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
3837
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4220
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4939
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4711
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4489
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
3529
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4998
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
做进转出 查看全部回复
3471
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
3181
没问题,只要是公司的公户就行 查看全部回复
5099
借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
4102
你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
3304
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3373
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3559
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4363
李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5044
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
5212
开票要确认增值税 查看全部回复
4191
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5888
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4377
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
可以不计提 查看全部回复
4567
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4450
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