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Alice老师
您好,要写明的 查看全部回复
10379
哈哈老师
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4296
andy老师
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
大宁老师
税收编码是307020103 查看全部回复
7698
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7043
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
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税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
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做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4572
venus老师
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5790
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
高老师
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16050
Annina老师
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
Afei老师
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4758
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
夏老师
作废 查看全部回复
5985
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
小黑
新鲜的吗 查看全部回复
9662
是的 查看全部回复
4818
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
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直接按照1%做 查看全部回复
5763
王苗苗老师
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4303
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3320
可以开红字发票 查看全部回复
3672
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3860
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
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业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3938
需要 查看全部回复
4297
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
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你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
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按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8750
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
现在优惠税率1% 查看全部回复
6124
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
一般纳税人9个点 查看全部回复
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你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
确认收入 查看全部回复
4802
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6771
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4043
0申报 查看全部回复
3706
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5406
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
看不懂你想问什么 查看全部回复
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《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
6025
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3347
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
不行 查看全部回复
3618
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3748
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
16032
没问题,可以报销 查看全部回复
4387
你好 查看全部回复
3375
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3898
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3919
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
3454
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7458
专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
3930
你直接问销售方就好了 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
6508
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6865
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
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你好,3040800000000000000 查看全部回复
6983
部分 查看全部回复
5592
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5754
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4955
不需要分摊 查看全部回复
5599
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6296
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18395
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10601
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
13948
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6640
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4852
跨月了不能作废 查看全部回复
7080
你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16673
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5542
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4977
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12842
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9150
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9238
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5081
可以的 查看全部回复
4857
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7352
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