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我们收到供应商开过来的发票总共30台货物 但是会计没有认证完只认证了20台的发票 想问问那我们做入库单时候应该是按30台吧?成本依然是按照30来算是吗?想问分录咋做? 借:货物 借:进项20 借:待认证进项10 贷:银存吗?#商业#
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老师就是有一位员工他的社保费用自己全部承担,其中160以体现在工资中应扣除的社保费用中,她自己承担的300元已从她的基本工资中扣除,他的实际工资是4000,像这样的我分录要怎么填写#工业制造#
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付香港件关税费怎么做分录呀#其他行业#
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我遇到这个情况,关于这个车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,怎么做呢#商业#
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老师,有几个问题问一下:1,库存商品入库前的所有费用都要计入进价,如果品种多,按什么比例摊。2,需计算印花税的,依据是什么。3,应付账款和合同负债。4,合同资产时,当取得无条件收款时,还需要做一笔分录,合同资产转入应收账款吗?5,超市里生产的面包,发放给超市里所有的员工做早餐,面包属于自产的,还是外购的?#商业#
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您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
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老师您好,房租总共是151004.9元,分三个月摊销,分录应该是借:管理费用—房租费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:预付账款—房租费,计算时摊销一个月是151004.9\3=50334.97,其中进项税额是6%还是9%呢#出纳#
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我们老板股权转让一部分股权,一共是900万,我们现在公司账上有借银行500万,所以对方转给我们公司账上是400万,那500万就代替还银行的借款,他把股权转让款转到公司账上,我现在只是将收到的400万转到股东名下了,还有500万受让方没转,我怎么处理分录#工业制造#
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刚才有一个老师帮我写了一个其他应收款的分录后来我问了其他同行说不能用其他应收就是敞口承兑存入三十万的保证金可以出票给供应商六十万,可以出票给供应商60万,然后六个月以后到期归还 在存保承保证金30归还,一系列账务出来,如果用其他货币资金承兑保证金的科目是不是没有到期前都会有一个余额挂的#工业制造#
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我们是小规模纳税人,第二季度 销售额是1083548.03,税额是10835.27,但是在纳税申报的时候是以销售额为主填报,税额是销售额的1%交税10835.48,但账上的税额是按发票记账10835.27,相差0.21,怎么做分录呢?#其他行业#
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