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税务师晓雨
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
高老师
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6074
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6817
大宁老师
一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4109
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16118
夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
andy老师
这个没有标准 查看全部回复
4122
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
Annina老师
不一定 查看全部回复
4434
如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
4334
如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5626
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
不建议替票 查看全部回复
4083
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5437
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3492
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4559
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4622
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4136
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4402
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3358
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5775
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4719
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5185
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
3657
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3704
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5494
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5294
不需要 查看全部回复
3359
3756
个人独资企业缴纳个人所得税,不缴企业所得税,法人承担无限责任。有限责任公司缴纳企业所得税,股东承担有限责任 查看全部回复
7432
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3538
可以不做会计分录 查看全部回复
9971
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4189
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3499
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6515
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3857
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4061
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3149
是的 查看全部回复
4275
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4549
您好,登陆https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html 查看全部回复
9060
作废的不管他 查看全部回复
9747
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3658
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31188
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4253
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3490
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3963
应到税局代开发票 查看全部回复
3690
王苗苗老师
3105
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5479
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
3935
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4628
3606
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3489
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4968
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4509
对 查看全部回复
3470
长期待摊费用 查看全部回复
3801
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
按5% 查看全部回复
12568
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3555
A代开发票 查看全部回复
3701
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4587
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
4505
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3881
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6169
正常增没有风险 查看全部回复
4888
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4913
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9442
可以 查看全部回复
4314
交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3724
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5348
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5297
你好,是的 查看全部回复
3181
哈哈老师
对,一样的 查看全部回复
4966
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20421
执照,经办人身份证,工商变更通知,公章带去 查看全部回复
6361
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