事业单位,社保,单位,个人,出纳,操作,基本户,凭证,处理

我们是事业单位，职工社保分单位和个人部分 ，由于出纳操作不当，5-7月份社保单位部分从基本户下账了，后面几个月还没钱交 ，现在该怎么出这部分凭证？明年又该如何处理呢？#其他行业#

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能给个工资和社保的做账分录吗？（事业单位）。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面，然后从基本户交的（借：银行存款，贷：4001财政拨款收入）。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提，实发，扣个人部分到基本账户。#其他行业#

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我们单位现在是个子公司，然后我们上面有总公司，单位里面有几位员工是和总公司签的合同，工资都是总公司发，社保公积金也是总公司报，但是因为他们几个人被派到我们单位工作，所以我们单位效益好的时候，也会给几百的奖金也算补贴，想问一下这种收入，我们作为子公司，他们的扣缴义务人也不是我们，我们需要给他们代扣代缴个人所得税吗？怎么操作呢？按工资薪金所得吗？#出纳#

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我公司是施工单位，因建设单位无钱支付工程款，所以想以房顶工程款，我们施工单位给联系的买方（个人），个人和我们施工方签订协议，个人每月汇到我们施工方公户5万元，一共是120万元，顶建设单位的工程款，我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据，建设单位给个人开销售房产的发票，请问这样操作可以吗？我怎么做账务处理？#建筑工程#

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我公司是施工单位，因建设单位无钱支付工程款，所以想以房顶工程款，我们施工单位给联系的买方（个人），个人和我们施工方签订协议，个人每月汇到我们施工方公户5万元，一共是120万元，顶建设单位的工程款，我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据，建设单位给个人开销售房产的发票，请问这样操作可以吗？我怎么做账务处理？#建筑工程#

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们是参公事业单位，出纳把职业年金个人部分没有走基本工资，走的是职业年金单位部分的科目，我记账应该怎么处理？#中级#

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【事业单位】老师，帮忙写个社保单位部分计提和缴费模板吧，图一是在编职工发工资的分录（已计提应发工资），图二是临聘人员应发工资计提。 我想问个人部分保险用应付职工薪酬，单位部分用业务活动费吗？#其他行业#

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我在给我们单位员工处理社保问题的时候，有个员工要退休，让我从9月起就给她把社保缴费解除掉，于是我今天去北京市人力资源和社会保障局网站给她减员，可显示减员不成功，原因显示（如图）此人已处于中断缴费状态。如果在所有正在缴纳社保的员工的列表里想选择她给她减员，也找不到她的名字了。可我以前没有给她操作过减员啊？请问是不是：员工如果即将退休，社保系统是自动给她减员的？不需要会计去操作的？？#其他行业#

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全额拨款事业单位，和其他单位有合作项目，2018年拨款3万元给我单位，该项目2020年已完成，2022年该单位验收项目，我单位提供财务凭证，之前合作项目均做往来账务处理（应付账款科目），现该单位要求我单位做收支处理，现在按收支调整账务处理，三万元2020年已用完，该如何进行账务处理？会影响今年做决算吗？#其他行业#

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事业单位的，去年7月到今年7月有个人多付了住房公积金，现在调回来。 现在住房公积金退回6576到基本户（其中3288是个人，1644是单位自筹，822要退回零余额，822要上缴财政），已按各个来源退回，请问怎么做账？#其他行业#

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小明工资4000，但由于未达到社保基数下限，则按照基数下限算得个人缴纳社保部分共742.04，但小红算工资表按照4000标准基数算的个人缴纳社保部分部分732，实发4000—732=3268，问题一，请问此操作是不是错误的？ 如果上面是错误的话，那应该按照4000-742.04=3257.96发工资，则本月多发了10.04工资，那问题二，本月工资这一部分该怎么做分录？那10.04计入哪？（假设单位缴纳社保部分为1300） 本月多发，下一个月要扣回来，问题三，扣回来要怎么做分录？#出纳#

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医院事业单位，2021年做的处账务处理，今年2022年个人缴回现金，单位收回的现金怎么做账务处理#其他行业#

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请问误把社保的单位部分交到子公司，但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600，但未计提，子公司账上单位部分实际支付600，相当于多计提了600，两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#

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个人垫付给外公司汇款，想报销，但只有银行业务凭证回单，单位会计不同意，说是无法证明是你个人垫付汇款，无法报销。有没有处理办法。#出纳#

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前期计提了工资和社保后，在公司给员工实发的工资里已扣除了各项社保费用，但是其中医疗保险的单位和个人承担部分，公司没有缴纳，完整具体会计分录的处理#初级#

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计提了工资和社保后，在实发工资时已扣除社保，但是公司实际没有缴纳单位和个人承担的医疗保险部分，账务如何处理#其他行业#

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个人要解除单位社保专管员，应该怎么操作#出纳#

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老师 是员工个人承担部分退费，退回的是转营业外收入是嘛#房地产#

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请教一下老师，社保基数下来以后，单位和个人补缴的社保如何做会计分录，有的员工在社保基数下来之前已经离职了，但是个人承担的社保，我们已经要回来了，也存进了对公户，如何做账务处理#商业#

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发工资都走私户发，有没有什么风险？#工业制造#

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