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橘子
连续12个月计算 查看全部回复
3515
清岚
您可以参考以上内容 查看全部回复
3461
哈哈老师
小微企业分为小规模纳税人和一般纳税人,具体看哪种企业了 查看全部回复
3984
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
一般纳税人不适用这个政策 查看全部回复
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财务章和人名章 查看全部回复
3358
个体户具体怎么计算需要看税务局怎么核定,可以和你们的主管所确认一下 查看全部回复
4302
11266.6-375553.42*1%=7511.0658 查看全部回复
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国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2021年第5号) 按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。 查看全部回复
3588
第一可以看看能否在网上更正,如果不行的话,需要去税务修改 查看全部回复
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报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
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发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3914
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
梦梦老师
小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
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所得税? 查看全部回复
3650
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3945
高老师
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
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你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4128
大宁老师
小规模计提增值税会计分录: 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 缴纳增值税时: 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款等 查看全部回复
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第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3977
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6241
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3611
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4312
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
你好,不含税 查看全部回复
3239
是的 查看全部回复
需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
4163
venus老师
同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
3858
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4649
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
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税务师晓雨
先了解企业的财务状况,主要涉及哪些业务,老板对记账有没有什么特别的要求,如果之前没有账,需要建账 财务软件的话,目前用的多的主要是金蝶用友,都是大公司,售后好 查看全部回复
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季报的时候利润表需要分情况来看的 查看全部回复
4249
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
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这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
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第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
4998
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
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3802
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
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对的就是这个意思 查看全部回复
5039
夏老师
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
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这种情况一般都是给你钱的公司代扣代缴个税 查看全部回复
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免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
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满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
应收的钱如果都收到了,可以平掉。应付的钱都支付了,可以平掉,反之,不能乱平 查看全部回复
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对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
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直接记入到费用就行 查看全部回复
7936
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
4008
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3262
你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
4910
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
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是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
你好,稍等 查看全部回复
5650
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
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同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
这个得看税务核定了 查看全部回复
4914
需要 查看全部回复
4893
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3374
填写全年累计数 查看全部回复
4779
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4819
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3596
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5137
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5363
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3738
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
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你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
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10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3637
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3354
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
不是呀还是记入营业外收入 查看全部回复
2987
不填 查看全部回复
3093
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3234
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3312
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3841
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3774
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
3479
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4354
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
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