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税务师晓雨
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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高老师
你好,资产=负债+所有者权益,所有者权益中包括实收资本。资产总额大于实收资本没毛病 查看全部回复
4349
Annina老师
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8898
哈哈老师
有可能啊,利润表的净利润最后结转到资产负债表的未分配里面去的 查看全部回复
5453
是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
16642
小黑
是的 查看全部回复
4886
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
是的,需要修改的 查看全部回复
5194
您好,按资产负债表的数据填写 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
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你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
7029
郭艳飞
资产总额全年平均值?和资产总额季度平均值? 查看全部回复
4653
可以参考表上的计算 查看全部回复
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账号正在注销中
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
企业资产状况信息,应当是企业年度资产负债表和损益表(利润表)中的期末数;纳税总额为企业全年实缴各类税金的总和。 查看全部回复
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有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
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资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
7641
归老师
很多方法,你未分配利润余额大么? 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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你没结转损益 查看全部回复
8469
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
10854
李伟老师
首先个人转让股权需按“财产转让所得”缴纳个人所得税。税率20% 股权转让个人所得税计税公式:应纳税所得额=财产转让收入-财产原值-转让中发生的合理费用,也就说股份原值是90万,现在以原值90万来转让的话,根据公式得出也就没有收入了,所以应纳税所得额也就是零,股权转让是要新老股东都要缴纳印花税的,股权转让的双方应按“产权转移书据”缴纳印花税,税率为万分之五。 查看全部回复
7793
王苗苗老师
亲,根据企业所得税申报表填写说明:“103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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