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Annina老师
一般人还是小规模? 查看全部回复
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李伟老师
那这个以当地公积金管理中心的规定为准,你可以再次确认一下,如果不行的话可以考虑找中介代缴 查看全部回复
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账号正在注销中
不太准确 查看全部回复
6138
哈哈老师
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
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高荣老师
国债利息收益免税 查看全部回复
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是的,记到成本里面,如果金额很小直接计入当期费用也行 查看全部回复
4896
归老师
非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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小黑
固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
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意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
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高老师
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
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带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
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如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
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需要看企业是查账征收还是核定征收,查账征收需要根据收入减去成本费用后的金额参照税率表计算个税,核定征收的话,需要根据收入*税局核定的征收率计算个税 查看全部回复
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保险费记入管理费用,不计入固定资产成本 查看全部回复
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你好,打开107040保存下 查看全部回复
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什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
需要代扣代缴个税 查看全部回复
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不需要交 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
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保本的不免征 查看全部回复
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企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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不交税不同填 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
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收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
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需要申请退税 查看全部回复
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只有季报,年报 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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管理费用人工 查看全部回复
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第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
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按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
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你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
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这个不在个税里抵扣啊 查看全部回复
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不用报 查看全部回复
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确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
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不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
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将实际成本与计划成本/目标成本对比 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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你们是自己申报吗? 查看全部回复
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在注册地址的税务局缴纳 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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干什么用呢? 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4932
可以记入成本里面 查看全部回复
7038
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
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有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
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真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5391
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6588
这个不影响成本呀 查看全部回复
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4050
5130
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5193
可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
没问题,可以去领票了 查看全部回复
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7848
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6543
郭艳飞
商业银行等投保机构根据《存款保险条例》向存款保险基金管理机构缴纳存款保险费行为,不属于《印花税税目税率表》列举的应税范围,不缴纳印花税。 查看全部回复
8883
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
6075
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
9054
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
9873
B 查看全部回复
4941
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4401
您好,按股息红利所得计算缴纳个税,税率20% 查看全部回复
4905
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3834
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6147
这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
5886
您好 查看全部回复
4842
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7587
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9225
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4752
Christina
发钱吗?还是实物 查看全部回复
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
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