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哈哈老师
继续使用的就不需要单独处理,只是不需要再计提折旧了 查看全部回复
3408
易老师
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4932
Annina老师
是的 查看全部回复
2629
谭老师
费用 查看全部回复
3682
绾绾
不是啊,工资是当月计提的 查看全部回复
4141
Yan
冲回多计提 查看全部回复
3019
需要更正报表 查看全部回复
2732
tammy老师
4543
大宁老师
本月计提 查看全部回复
3387
可以的,发票收到在入账可以的 查看全部回复
4000
退差价的货之前开票做账了吗? 查看全部回复
3925
可以记入以前年度损益调整科目 查看全部回复
4476
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3678
更正申报 查看全部回复
6641
高老师
需要计提,按平时的计提 查看全部回复
3989
直接今年2月入帐就行了 查看全部回复
4525
可以补计提 查看全部回复
3159
是的,计提后发放 查看全部回复
3181
请问你们是什么性质的单位? 查看全部回复
2545
你是直接红冲的? 查看全部回复
3392
借:成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3706
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3674
小小
4082
虚开发票是违法的 查看全部回复
2795
需要计提 查看全部回复
3617
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4669
1.投资收益 2.坏帐准备 查看全部回复
3984
借管理费用-福利费 dai管理费用-招待费 查看全部回复
3264
不发工资的不用计提工资 查看全部回复
3295
张瑞峰
不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
3480
李伟老师
借:管理费用-福利费 dai管理费用-招待费 查看全部回复
3536
实行会计准,费用类科目 通过,以前年度损益调整科目来调 查看全部回复
3917
冲减计提就可以 查看全部回复
3400
而已老师
是一季度 查看全部回复
3477
计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税 查看全部回复
3798
3248
补计提 查看全部回复
5601
利润分配 查看全部回复
3680
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7462
后期原路退回,可以先挂账,退回相反分录 查看全部回复
3298
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3397
看合同条款 查看全部回复
2899
全年的 查看全部回复
2839
小企业会计准则? 查看全部回复
4147
调账 查看全部回复
3655
这笔款项里有手续费 查看全部回复
11641
需要 查看全部回复
3206
如果发票在2022年开具,按发票上的时间可以做在2022年 查看全部回复
4030
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3505
venus老师
不需要 查看全部回复
2644
请问想咨询什么问题 查看全部回复
3722
通过以前年度损益调整科目来调整 查看全部回复
3748
一般发现上月少提了,次月就会补 查看全部回复
4220
需要,不需要计提 查看全部回复
6778
不用调整 查看全部回复
3366
正常是不可以 查看全部回复
5490
3303
本年净利润 查看全部回复
2608
是的,不可以 查看全部回复
4557
Amy老师
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4301
社保是当月缴纳当月的,可以计提,也可以不计提,实操中有两种做法,一种直接进费用,一种先计提进应付职工薪酬 查看全部回复
3184
借应收账款,dai坏账准备,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
2610
企业在会计核算中,按照会计准则要求,存货存在下列情形之一的,表明存货的可变现净值低于成本,需要计提存货减值准备: (1)该存货的市场价格持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望; (2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格; (3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本; (4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌; (5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 查看全部回复
8655
个税不用计提,有多少直接扣多少就可以 查看全部回复
28094
安叔老师
借以前年度损益调整,dai累计折旧 查看全部回复
2918
冯冯
按照估计价值暂估入帐,并计提折旧。待办理了竣工决算手续后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,不需要调整原已计提的折旧额。 查看全部回复
6235
没录应收账款资产合计正确可能在其他科目扎平了,建议再查找原因,固定资产需原值录入,累计折旧也需要在期初录入作为固定资产的抵减项 查看全部回复
3018
andy老师
差了多少? 查看全部回复
3549
2790
今年补计提入以前年度损益调整或利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
4066
同学红冲计提 查看全部回复
2124
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3380
一般应在固定资产使用的次月开始计提折旧,5月购买未取得发票应5月暂估入账,次月计提折旧,由于您年末才补入暂估,看是否有足够证据证明5月份购入使用,可以补提6月起的折扣,否则,建议年末暂估本年开始计提折旧 查看全部回复
4172
金额差得大吗 查看全部回复
2875
可以自己制作一张表格作为附件 查看全部回复
5262
M老师
对 查看全部回复
5440
公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
3390
可以一笔分录调整冲减4-12月多提折旧 查看全部回复
3794
你们可以在汇算清缴拿到发票吗 查看全部回复
4232
一般是含税折扣 查看全部回复
3240
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
4008
建议参考工会经费的文件 查看全部回复
3717
夏老师
可以 查看全部回复
3115
表示还差劳务费发票 查看全部回复
4063
做一笔对应的红字分录就可以 查看全部回复
2952
帐不平 查看全部回复
3449
3030
按照合同金额计提申报印花税 查看全部回复
3292
计入福利费的时候,做借 管理费用dai应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
3504
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
3164
按权责发生制应该计提 查看全部回复
2668
对的 查看全部回复
4086
22年 查看全部回复
2836
什么类的罚款 查看全部回复
3575
学校或者医院 查看全部回复
2784
涉及到有实际发生未计提的进行补计提,涉及到损益类的,企业会计准则下计入以前年度损益调整,小企业会计准则下计入利润分配一未分配利润。 查看全部回复
3085
一般先确认收入,月底结转成本,安全生产经费按照不同行业不同标准计入生产成本,制造费用,dai记专项储备 查看全部回复
5210
那可以在今年补提 查看全部回复
5089
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3352
不可以 查看全部回复
4393
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