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谭老师
没明白 查看全部回复
3200
易老师
金额少肯定可以 查看全部回复
5228
tammy老师
没有太明白你的意思 查看全部回复
2831
小智
只要有员工就应该按月计提工资 查看全部回复
3926
大宁老师
固定资产需要计提折旧 查看全部回复
4816
安叔老师
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
3297
哈哈老师
这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
4158
通过非限定性资产去替换费用 查看全部回复
4041
不是的 查看全部回复
3334
冲销多提的 查看全部回复
2921
忘计提实际有交吗 查看全部回复
3543
Yan
小规模当季度需要申报缴纳增值税的,只需计提当季度附加税,不需要计提下季度 查看全部回复
3295
所有人工资计提一笔就行的 查看全部回复
3221
绾绾
支付社保 借管理费用-社保费 1万 其他应收款-员工社保 5千 dai银行存款 1.5万 查看全部回复
3155
按季度计提 查看全部回复
2672
借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2322
可以加速折旧的 查看全部回复
3663
补提 查看全部回复
3691
请问是在上年应提未提本年补提吗? 查看全部回复
4105
高老师
可以 查看全部回复
4262
Amy老师
8062
建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
3059
如果有确实是属于这一性质的款可以不调。如果属于科目挂错,可以作科目调整。 查看全部回复
3129
个税不需要计提 查看全部回复
2896
直接人员的可以 查看全部回复
3410
借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
3768
没明白呀,2021年12月怎么会计提2022年1月的工资 查看全部回复
4176
做固定资产清理 查看全部回复
7695
应发计提 查看全部回复
5469
经营收益是企业经营过程中产生的利润,如果你应收账款是因为你销售收入而还没有收到的钱,那当然算是经营收益了,对于老板打给公司的往来款,这不算是收益 查看全部回复
4162
没啥好办法 查看全部回复
4032
跨年可以补计提 查看全部回复
3008
合同是签的几年?有没有专门的借款的用途? 查看全部回复
3081
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
Annina老师
补计提到1月 查看全部回复
是的 查看全部回复
3962
计提应发 查看全部回复
2822
让老板转给公户备注清楚代收某某公司货款,搞一个委托收款协议就可以 查看全部回复
5997
工资月底计提。收入支出不需计提,实际发生了做帐就好 查看全部回复
2980
按照权责发生制,需要计提 查看全部回复
3046
因为存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,所以导致所得税费用与应交税费-应交所得税不一致 查看全部回复
10225
是实行会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3501
平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
3377
可以补提 查看全部回复
3712
计提 查看全部回复
4002
对的 查看全部回复
3274
小小
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4394
2874
需要计提 查看全部回复
3060
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3917
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3693
业务处理,计提折旧 查看全部回复
3471
因为买固定资产的时候没有路成本 查看全部回复
2741
如果是归属于项目上的人员可以放在工程施工中 查看全部回复
3390
要根据工程需要投入多少人工来算 查看全部回复
4174
是应收账款收不回来吗 查看全部回复
4817
计提借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2581
这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
4148
计提时, 借,税金及附加, dai,应交税费应交印花税 缴纳 借,应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3698
实现收入了吗 查看全部回复
3026
2492
你的未开票金额有没有做收入? 查看全部回复
5458
金额大吗 查看全部回复
3023
你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分 查看全部回复
3005
分录没问题 查看全部回复
3555
如果哈,你们老板要把这些钱付给总公司就需要,不付就不需要 查看全部回复
3157
一般直接根据税金及附加上金额直接填列 查看全部回复
2952
就是1月份工资2月发对不 查看全部回复
3753
小企业会计准则的调整利润分配 查看全部回复
3720
借管理费用折旧 dai累计折旧 查看全部回复
借管理费用工资4360dai应付职工薪酬工资4360,借应付职工薪酬工资4360dai银行存款4000dai其他应收款社保360 查看全部回复
3226
一般不用 查看全部回复
8398
个税也报错了吗 查看全部回复
5508
补提后,只要在汇算清缴前发放,都可以扣除 查看全部回复
3903
付款单位是谁呢?为什么有应收账款呢? 查看全部回复
5481
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4090
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3327
可以直接2022年1月补提折旧 查看全部回复
4108
补计提到1月,借费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3964
按照应缴纳的金额计提 查看全部回复
3314
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4216
借方没错吧? 查看全部回复
3077
冲回 查看全部回复
3114
建议按实际支出的填 查看全部回复
5265
净残值是预计的,一般按5% 查看全部回复
3940
一般21年的年终奖要在申报21年个税时申报的 查看全部回复
4236
3521
目前是要冲销还是补提 查看全部回复
3148
3259
计提工资 借管理费用工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3442
借所得税费用 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
2601
可以补计入今年 查看全部回复
4996
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
2719
可以今年补提呀 查看全部回复
4321
计提时候,借:管理费用/销售费用/生产成本/制造费用,dai:应付职工薪酬--社保公积金 查看全部回复
3053
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
补计提,同时发放 查看全部回复
3063
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
(固定资产原值-已计提折旧-净残值)/剩余折旧年限 查看全部回复
3454
金额不大几百块钱可以的 查看全部回复
4461
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