申报,个税,银行卡,工资,库存商品,怎么处理,付款,发票,做账,公户,私户,提现的相关问题-会计宝

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新公司1月份开户7月份才做税务登记要补1-3月份的做账以及税务申报吗？#出纳#

答疑老师：李可可

今年1月份开户的，然后有几笔十几二十几的往来款加银行年费费用，没有发票，然后我7月份才做税务登记，那我要补1-3月份的做账以及税务申报吗？账需要补入，7月份才做税务登记，那从7月开始申报税费，之前的不用补申报查看全部回复

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公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元， A代开发票2000的发票发票不含税收入（2000/1.01）=1980.2 公司个税申报是按照发票（1980.2-800）0.2=236.04（代扣个税金额）公司给工人A发的劳务报酬工资:银行转账到手2000元， A代开发票2000的发票发票不含税收入（2000/1.01）=1980.2 公司个税申报是按照发票（1980.2-800）0.2=236.04（代扣个税金额）我有个疑虑个税申报按照1980.2的基数申报吗？我感觉这个基数不对账务处理怎么处理？#工业制造#

答疑老师：木言

1.?关于劳务报酬个税申报基数 - 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。劳务报酬所得每次收入不超过四千元的，减除费用按八百元计算；每次收入四千元以上的，减除费用按百分之二十计算。 - 对于代开发票的情况，这里的收入应该是不含增值税的收入。在这个例子中，不含税收入1980.2元是正确的申报基数。因为劳务报酬所得在预扣预缴个人所得税时，应按照不含增值税的收入来计算。 2.?账务处理 - 支付劳务报酬时： - 借：管理费用/销售费用等（根据劳务性质确定费用科目） - 劳务报酬2000 dai：银行存款2000 - 代扣个税时： - 借：其他应收款 - 代扣个人所得税236.04 dai：应交税费 - 应交个人所得税236.04 - 实际缴纳个税时： - 借：应交税费 - 应交个人所得税236.04 dai：银行存款236.04 查看全部回复

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老师，我们现在做去年的账，发现法人乱从公户转帐给个人，备注有发工资、房租费、材料费、提成。但是当时申报个税又不知道他公户出有这些钱。今年才把去年回单打给我们做账这才发现。#出纳#

答疑老师：patience

意思就是之前的个税申报数据不准确么查看全部回复

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工资一个月一万多，公户只发放基本工资不超过5000元，其他的都是老板找的私户发放，申报个税也是按照公户发放的工资，这个对个人有影响吗？#出纳#

答疑老师：patience

有影响的查看全部回复

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公户转私户，对方给我们提供技术服务，可以给我们开发票吗？对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗？后续她个税汇算清缴时会退回来吗 #房地产#

答疑老师：许老师

是个人为你们公司提供服务吗查看全部回复

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1、1月份购买的桌椅开的一月份的发票，可以二月份报销做账做到2月份吗？ 2、退休返聘人员工资直接入的费用，没走应付职工薪酬，没申报个税，需要汇算清缴的时候纳税调增吗？#商业#

答疑老师：杨老师

1、可以 2、不需要查看全部回复

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问题1，一名员工，工资表和个税申报都是8000 发放工资时对公账户发放工资1.2万， 1.2万是员工实际工资，这种怎么做账呀问题2. 因为库房管理员的看错进销存表格数据的原因，从22年5月份开始库存商品进销存的库存就一直虚高，账面比实际库存高了一万多。这种怎么调账 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

你好，本平台单个问题单个回答，你是想问哪个问题。查看全部回复

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这个分录可以这样做么帐面库存商品小于实际库存商品怎么处理呀先付款后收到发票如何做账呀 #其他行业#

答疑老师：清岚

先预收款借：银行存款等 dai：预收账款查看全部回复

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我想请教一下关于个税的问题：今年4-7月个税只申报了1个人，工资是零、但是实际做账里面每个月有现金发放两个人，由于之前是代理记账公司做的，没有交接到之前申报的数据，这种情况怎么处理呢？#房地产#

答疑老师：高老师

更正申报查看全部回复

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公户上发工资人员未交社保费以及如实申报个税。请问怎么处理。#房地产#

答疑老师：甘老师

计提工资借：管理费用等 dai：应付职工薪酬发放工资借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-社保应交税费-个人所得税银行存款计提社保单位部分借：管理费用等 dai：应付职工薪酬缴纳社保借：应付职工薪酬其他应付款-社保 dai：银行存款缴纳个税借：应交税费-个人所得税 dai：银行存款查看全部回复

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工资、社保计提与发放账务处理 #服务业#

答疑老师：小妮老师

稍等，我看下查看全部回复

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公司临时用人干活，个人没有发票怎么处理，可以按劳务报酬申报个税，按工资表直接发工资吗？#服务业#

答疑老师：甘老师

不可以查看全部回复

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如果试用期公司不给交社保，之前这一部分工资是走私户发放且不交个税。我想以后全部公户发放同时申报个税，但是试用期人员的社保没交，社保缴费人数肯定比个税申报系统人数要少这一部分。不知道怎么做合适点 #商业#

答疑老师：清岚

实操中很多企业这样操作，个税正常申报，社保还没有监管特别严查看全部回复

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我们是一家工程监理公司，需要资质，找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司，我们公司给这5个人交了社保，然后按社保金额申报了个税，对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票，对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查，现在情况是税务局认为：1.若是咨询费发票，我们已经把钱给对方了，但申报了个税和社保，应该是我们公司的人，应该给他发工资，不属于对方提供咨询服务；2.若是劳务派遣，5个人的社保应该在对方公司，但实际是在我们公司，不符合劳务派遣；3.我们要是做进项税转出，对方涉及到虚开；4.我们公司申报 #房地产#

答疑老师：高老师

对方是什么性质的公司？查看全部回复

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公司2月开始有纳税资格无业务，法人转了点钱放在对公账户，每个月在公户里面给自己扣缴社保。由于短期内该公司没有业务，所以不会给法人发工资。请问每个月扣缴的社保要怎么做账合适呢？另外在填写个税申报表的时候，可以根据实际情况在收入一栏填0，在社保一栏填写个人承担的部分，去申报吗 #房地产#

答疑老师：Annina老师

借费用，dai应付职工薪酬，借应付职工薪酬，其他应收款，dai银行存款查看全部回复

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公司员工工资已经申报并缴纳个税了，但由于一些原因，有一个员工的工资不发了，那做账的时候要怎么做呀？可以直接从应付职工薪酬里面减掉吗？还是要怎么处理呀 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

未付就无需处理，查看全部回复

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我们单位支付了一笔专家费给专家，之前采用的转账的形式，也不知道他本来就有单位，做申报时走的临时工资现在他只接受私人转账或者现金，可能不想被查到有两个劳动事实，我该怎么做账呢，只有找其他发票做账吗，还是继续当做工资申报个税 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

可以申报劳务报酬查看全部回复

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由于工作疏忽，今年1一9月份申报个税的时候，忘记申报一个员工的工资和社保，但是社保还是通过公户缴纳的，这样个税和社保缴费单就对不上了，要怎么处理才好？账上怎么做才合理？#其他行业#

答疑老师：夏老师

补充申报，个税按年収入计算，不影响查看全部回复

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请问，去年申报个税时有在3月报了法人的个税，只报了工资；但是做账是从4月开始做的，没有把3月申报个税的工资做进去，我现在该怎么处理呢？可以在12月份把这个3月份的工资补做进去吗？#服务业#

答疑老师：税务师晓雨

如果是真实工资，直接补就可以查看全部回复

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申报,个税,银行卡,工资,库存商品,怎么处理,付款,发票,做账,公户,私户,提现

寒假工需要申报个税么，有些年龄大的员工没有银行卡，可以在每个月发工资的时候让别人代发么？帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀先付款后收到发票如何做账呀可以公户转到私户进行提现么？#其他行业#