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高老师
你好,可以 查看全部回复
3671
andy老师
你们是卖内衣的?还是个人买的内衣?如果是公司是卖你内衣的,购进货物记到库存商品,如果是个人买的,和公司经营无关的,不要往公司账上记 查看全部回复
3077
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4099
venus老师
1.全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额) , 2.确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”,其会计分录如下: 借:主营业务成本, 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) , dai:银行存款, 3.月底结转未交增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税。 查看全部回复
3167
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 确认时借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4215
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3758
Alice老师
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
3765
请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4692
如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
李伟老师
这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
3948
夏老师
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
3997
大宁老师
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4608
Annina老师
是的 查看全部回复
4522
王苗苗老师
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2803
看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3172
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
哈哈老师
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3494
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4817
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4782
你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
3584
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3107
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
可以 查看全部回复
2928
李钢老师
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4154
是要结转到库存商品,还是卖产品要结转成本? 查看全部回复
3116
小黑
借银行存款dai应收 查看全部回复
5786
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4332
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3553
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8178
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4191
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3528
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2957
属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
3268
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
悠悠老师
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
4407
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5298
是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
5043
2020年 1.6月收到政府补助100万元 借:银行存款 100 dai:递延收益 100。 2.6月购进设备 借:固定资产 60 应交税金——应交增值税(进项税额) 10.2 dai:银行存款 70.2。 3.10月,支付相关费用15万元 借:管理费用 15 dai:银行存款 15 借:递延收益 15 dai:营业外收入——政府补助 15。 4.计提7月~12月折旧 借:管理费用——折旧6(60÷5×6÷12) dai:累计折旧 6 借:递延收益 6 dai:营业外收入——政府补助 6。 2021年 1.8月,支付相关费用25万元 借:管理费用 25 dai:银行存款 25 借:递延收益 25 dai:营业外收入——政府补助 25。 2.计提1月~12月折旧 借:管理费用——折旧 12 dai:累计折旧 12 借:递延收益 12 dai:营业外收入——政府补助 12。 查看全部回复
3746
可以将发票红冲 查看全部回复
3444
B公司收到汽车,借:库存商品 dai:应收账款 销售的时候借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2704
这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
3481
也需要计提工会经费 查看全部回复
4622
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
6013
车船税计入到税金及附加里面 查看全部回复
3974
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
检查收入 查看全部回复
3894
是正数借方的 查看全部回复
4468
可以分开签 查看全部回复
6544
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3703
税务师晓雨
开票收入和未开票收入做账都一样 查看全部回复
3823
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4539
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4785
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
2942
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
如果没有付钱,每个月借:管理费用/制造费用等 dai:其他应付款 支付的时候借:其他应付款, dai:银行存款 查看全部回复
3248
你的账记错了 查看全部回复
4645
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
小规模目前征收率是1% 查看全部回复
4196
计提时: 借:税金及附加 297.03 dai:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加 缴纳时: 借:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加49.5 dai:银行存款 297.03 查看全部回复
3691
先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账 查看全部回复
2849
购买时: 借:交易性金融资产 dai:银行存款 赎回时: 借:银行存款 dai:投资收益 (亏损在借方) dai:交易性金融资产 查看全部回复
4369
如果是支付宝测试费,借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2893
什么原因导致的退税? 查看全部回复
3241
您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
6235
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4668
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
2994
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
借财务费用,dai应付利息 查看全部回复
3785
你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2914
参照上面的分录写 查看全部回复
3892
你要么记到管理费用,但是不能税前扣除 查看全部回复
4510
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
3895
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3659
借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 不管是计提和不计提,分录都是一样 查看全部回复
3383
借:税金及附加 dai:应交税费-消费税 应交税费-城建税 借:应交税费-消费税 应交税费-城建税 营业外支出-滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3762
工人工资 查看全部回复
4975
Afei老师
项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
可以作为业务招待费 查看全部回复
4307
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3338
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4157
用优惠后的总金额/优惠前的金额/平方数,就是优惠后的每平方金额 查看全部回复
3047
支付的时候借:预付账款 dai:银行存款 分摊借:制造费用 dai:预付账款 借:管理费用/生产成本/合同履约成本等 dai:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 dai预付账款 查看全部回复
4277
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3264
正常确认收入 查看全部回复
3902
如果是租赁收入,收到租金的时候借:银行存款 dai:预收账款 先开票的需要确认销项。确认收入时,借:预收账款 dai:主营业务收入(前面确认增值税,现在就不确认了,前面没有开票,现在需要确认增值税) 查看全部回复
3717
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
填写附表 查看全部回复
3932
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
建议公对公转账 查看全部回复
3626
如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4683
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