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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6804
Annina老师
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
哈哈老师
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6246
是的 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8091
李伟老师
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
8838
王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6777
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
12177
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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运费当然可以开普票了。 查看全部回复
16659
归朝杰
可以转 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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计入配件成本核算 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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你们是房地产公司吗? 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9864
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
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您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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第一种你们好实现吗 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
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那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
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和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
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先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
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您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
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您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
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您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10386
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
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亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7497
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8937
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
没有发票 查看全部回复
7794
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
7011
这个是二手车交易吗 查看全部回复
8082
人工费就可以 查看全部回复
7398
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7695
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
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您好,你们是哪一方? 查看全部回复
6795
通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
8451
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
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需要公示 查看全部回复
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《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第3款规定:“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复
10143
只要经营范围有的产品,就可以进行内销 查看全部回复
7533
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
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可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
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试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
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这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
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A拿着5万去投资了一个项目,然后取得了70%的占有权,只是成立了一个项目,而没有成立公司是吧 查看全部回复
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代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
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可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10853
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12092
出租户,需要缴纳增值税,附加税,个税,印花税;你们公司是租赁房,一般需要缴纳印花税,耕地占用税,土地使用税 查看全部回复
7763
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9173
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20010
您好,两种处理方式,一、有合同,合同上要求若是延迟付款则承提违约责任,是需支付货款利息,则记入营业处支出。二、无合同要求,则可记入财务费用,相当于是一种企业间借款利息,记入财务费用 查看全部回复
22710
根据《合同法》第二百一十四条租赁期限不得超过二十年,超过二十年的,超过部分无效。所以农村土地租赁合同期限最长时间为20年。 查看全部回复
7908
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7748
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
15986
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
亲,只要是钱出去了就是需要登记日记账的呢 查看全部回复
9302
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