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Annina老师
不一定 查看全部回复
4425
大宁老师
如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
4334
如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
夏老师
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
3318
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5617
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4567
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
不建议替票 查看全部回复
4083
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4165
管理费用-差旅费 查看全部回复
6941
4756
要对照你的应交税费明细账查看。 查看全部回复
3628
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5428
高老师
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3492
andy老师
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3440
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4505
如果是建筑服务,可以采用简易计税按照3%开票。停车费:一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。一般纳税人出租其2016年5月1日后取得的不动产按照9% 查看全部回复
4206
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
可能会 查看全部回复
4432
会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
3918
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
你好 查看全部回复
4252
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4136
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4402
会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3821
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
6049
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3349
是 查看全部回复
3438
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4719
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5185
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3816
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4637
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4529
具体业务是什么? 查看全部回复
4008
可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
4091
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5285
可以抵扣所得税 查看全部回复
2810
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3529
可以不做会计分录 查看全部回复
9962
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4171
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3499
原材料-辅料 查看全部回复
3269
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6497
不需要 查看全部回复
4541
是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
3851
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3848
是的 查看全部回复
4542
一般纳税人无此政策 查看全部回复
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现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
4399
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3140
4266
根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税(2016)12号)规定,将免征教育附加、地方教育附加、水利建设基金的范围由现月销售额或营业额不超过三万,季销售额或营业额不超过10万的缴纳义务人扩大到月销售或营业额不超过10万,季销售额或营业额不超过30万的缴纳义务人 查看全部回复
5463
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4549
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5034
作废的不管他 查看全部回复
9729
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3640
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4843
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6177
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31152
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4235
可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
10382
财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第12号 2021-04-02 为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
4912
增值税税率13% 查看全部回复
4679
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3490
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4437
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3462
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3954
可以 查看全部回复
3593
哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
3323
应到税局代开发票 查看全部回复
3690
王苗苗老师
3096
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5479
管理费用-开办费 查看全部回复
2945
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
3926
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
3597
进其他业务收入 查看全部回复
3956
不用交 查看全部回复
4025
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
视同销售 查看全部回复
3856
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4500
对 查看全部回复
3443
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