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Annina老师
发票上的为准 查看全部回复
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夏老师
代开发票 查看全部回复
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税务师晓雨
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
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销售费用一安保费 查看全部回复
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哈哈老师
不是一回事,是两回事 查看全部回复
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借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
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税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
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需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
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你们是上市公司吗 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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零星开支500元以下的可以以收据入账。 查看全部回复
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借费用,dai预付账款 查看全部回复
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高老师
你好,发票有效 查看全部回复
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备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
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不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
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设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
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按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
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如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
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Amy老师
直接材料+直接人工+水电费等+车间管理人员的工资以及费用,分摊到成本里就可以了 查看全部回复
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周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
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还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
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王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
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正常的业务,备用金可以借款给个人 查看全部回复
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按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
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对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
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那就需要做账了,不能核定征收了,每月报增值税,季报所得税 查看全部回复
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把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
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只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
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按《管理办法》第三十六条规定,纳税人未按规定保管(含丢失存根联),税务机关应责令限期改正,可以处1万元以下的罚款。但具体罚多少,主管税务机关有明细规定,鉴于定额存根对税收影响不是很大,一般处罚的金额都不是很多,或者免于处罚。建议联系主管税务机关,以其答复为准。? 查看全部回复
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银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
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可以个人名义去开票 查看全部回复
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每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
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每月一次的可以 查看全部回复
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低值易耗品 查看全部回复
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应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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单位业务做什么的? 查看全部回复
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公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
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纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 查看全部回复
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点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
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酒水发票大类参考这个做就好 查看全部回复
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你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
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你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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主营是销售的话是的 查看全部回复
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你好,能拍个照吗? 查看全部回复
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先看看是不是自己输入错了 查看全部回复
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会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
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6% 查看全部回复
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一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
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李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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要改 查看全部回复
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自己申请就好 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
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你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
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专票吗? 查看全部回复
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个人提供了劳务,代开劳务费发票可以 查看全部回复
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违约金计入营业外支出。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
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9%和3%。 查看全部回复
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还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
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这个错没错需要自己计算核对 查看全部回复
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城建税是按照实际缴纳的增值税。乘以相应的税率。 查看全部回复
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你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
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有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
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还能开多少增值税,这个说法是不专业的:1、按照税法发生增值税纳税义务,都应该开具增值税发票。2、错误说法:很多人认为销项-进项必须小于等于0,这样才能不缴税,或者按照税负去倒推能开多少销项。如果公司的需要开的发票远超过这个数据,那么未开的发票将会越来越多,最后无法处理。3、要不要开票,有时还取决于客户,例如不开发票不打款,你怎么处理? 查看全部回复
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小黑
国家税务总局,里面有全国发票查验平台 查看全部回复
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你好,这种发票以撕开后我们可见的大写金额,作为发票的票额 查看全部回复
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你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
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没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
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偶尔可以自开,先找管理员核定相关税费种,再开票 查看全部回复
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开专票的话全额的好 查看全部回复
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字体,水印,监制章。纸的质量等 查看全部回复
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发票查询平台 查看全部回复
3147
人力成本和销售佣金 查看全部回复
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你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
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管理费用一职工教育经费 查看全部回复
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入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
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正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
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需要像税务局申请税控盘和发票才能开票 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3687
代付税金是什么情况 查看全部回复
4190
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
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核定征收的个体户,未达起征点不用申报,后台自动申报,查账征收的,需要自己申报 查看全部回复
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开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4702
生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
4727
你好,作废重开 查看全部回复
3443
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
税局代开发票 查看全部回复
3976
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4781
悠悠老师
有真实的业务,需要10万位的发票,就可以申请。与公司类型没有太多关系。 查看全部回复
3886
收款码収可以,和发票抬头应保持一致,发票流,资金流,货物流,合同流应一致 查看全部回复
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第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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