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andy老师
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
Annina老师
你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
6819
只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
3781
而已老师
你好 查看全部回复
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可以接着之前的账做,也可以重新建账 查看全部回复
3838
可以抵扣 查看全部回复
6126
高老师
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4476
李钢老师
这是一种逃税行为 查看全部回复
3213
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
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根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3664
周转材料 查看全部回复
哈哈老师
没问题,可以开 查看全部回复
3395
可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3248
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5219
纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
3956
有具体业务吗? 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
3933
借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
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你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
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你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
4696
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
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你好,是物业公司吗? 查看全部回复
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一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
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按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
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没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
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要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
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你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
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你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3698
李伟老师
符合上面的业务,可以采用简易计税 查看全部回复
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你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3745
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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开具电子普票需要向税务申请税务UK才能开的 查看全部回复
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有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3637
不可以 查看全部回复
17800
都可以 查看全部回复
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是什么原因导致的 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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如果你没有申请增量,一个月一般只能零用一次 查看全部回复
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没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
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看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4132
财政部 税务总局关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知财税〔2018〕15号 一、企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 本条所称公益性社会组织,应当依法取得公益性捐赠税前扣除资格。 本条所称年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。 二、企业当年发生及以前年度结转的公益性捐赠支出,准予在当年税前扣除的部分,不能超过企业当年年度利润总额的12%。 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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公司自己在开票系统里面就可以开票的 查看全部回复
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福利费不是一级科目,主要是核算职工福利的 查看全部回复
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你好,预收客户货款(或什么款) 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
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借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
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管理费用一招待费 查看全部回复
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对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
4763
对,和企业不同会计科目的 查看全部回复
3627
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4906
具体卖的什么就开什么 查看全部回复
可以计入到销售费用-汽车费用里面 查看全部回复
4216
你好,福利费 查看全部回复
4951
你有什么问题 查看全部回复
4570
小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
5063
会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
3695
对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
4860
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
是的 查看全部回复
4727
对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
8726
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
4855
符合简易征收项目的可以 查看全部回复
4537
在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
4978
一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4126
公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
6074
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
金额低于500元不用开票,超过500元需要开票 查看全部回复
4104
附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
6745
5021
您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
3927
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5951
这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
11633
成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
2867
您这个是什么意思呢 查看全部回复
6448
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5164
废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
4835
不需要 查看全部回复
5899
因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
4278
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
3519
可以认证 也可以不认证的 查看全部回复
4146
收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5796
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
7054
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