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Annina老师
进管理费用-福利费 查看全部回复
3994
只有是其他公司的经办人都可以 查看全部回复
3349
可以让农民去税务代开发票 查看全部回复
4916
李钢老师
钱没收到,挂应收账款 查看全部回复
4253
转到预付账款里面 查看全部回复
3217
你是个人出租住房吗? 查看全部回复
3908
高老师
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3269
税务师晓雨
政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
3921
会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
5228
为什么不一致? 查看全部回复
4510
哈哈老师
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3520
不可以 查看全部回复
3769
你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
3904
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
4479
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
COCO老师
亲 您是在哪登记发票? 查看全部回复
4900
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3546
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
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你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3961
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9960
没问题 查看全部回复
3626
用来干什么的? 查看全部回复
4645
税负是浮动的 查看全部回复
3974
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3211
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6869
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3621
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
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你好,制造费用 查看全部回复
4208
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5235
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4092
业务真实的,可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
6103
你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3663
你好,可以 查看全部回复
3619
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6786
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
6647
旅游服务发票 查看全部回复
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没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3801
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6658
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
不能记入成本费用 查看全部回复
4064
你好,金额大吗? 查看全部回复
6252
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
6326
需要 查看全部回复
4104
是的 查看全部回复
3968
是具体干啥用的 查看全部回复
4264
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
没问题,可以添加 查看全部回复
4811
有余额的 查看全部回复
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4535
10万以内,免两个附加税 查看全部回复
8303
你之前开发票了吗? 查看全部回复
5164
做无票收入申报 查看全部回复
4366
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
5326
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
进项转出 查看全部回复
4372
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5792
需要确认勾选 查看全部回复
4242
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4400
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4898
借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3940
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3552
小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
3642
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5628
开的什么业务的发票? 查看全部回复
4298
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
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发票不是很清楚 查看全部回复
你好,需要缴纳哪些税要看税局对你核定的税种 查看全部回复
4229
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4500
管理费用-办公费 查看全部回复
3795
你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
6307
你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
5064
你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
6175
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3279
你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
7228
3711
你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
3809
把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
3913
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6817
员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
4487
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4720
按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
一般需要进转出的 查看全部回复
6031
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
业务真实可以走公账 查看全部回复
你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
5534
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
你好 查看全部回复
3574
你好,根据价值可以计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
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