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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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王苗苗老师
相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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是要计算公式是吗? 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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易老师
目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
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您好,具体是哪里不会填 查看全部回复
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同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
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安叔老师
你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
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公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
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互助协会是指非营利组织么 查看全部回复
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andy老师
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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购买汽车时,汽车价、车辆购置税计入“固定资产”科目,直接记到资产 查看全部回复
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燕子老师
你好,车辆购置税是要记入固定资产原值的 查看全部回复
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意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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张
错账有没有跨年 查看全部回复
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tammy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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可以附到后面,和收据一起做为凭证的附件 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
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电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
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你是怎么输入的? 查看全部回复
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你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
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之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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没有这个规定啊 查看全部回复
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那车子在谁的名下 查看全部回复
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返还的性质是什么? 查看全部回复
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刷谁的卡 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
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期末余额等于期初借方金额,加上本期借方发生额减去本期dai方发生额 查看全部回复
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两个表的信息不一致 查看全部回复
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要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
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删除什么明细 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》(国发〔2018〕41号)文件的规定,在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在80000元限额内据实扣除。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
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房屋属于A公司么 查看全部回复
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预缴什么 查看全部回复
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意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 算的 查看全部回复
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同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
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那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
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可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
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你们是什么业务 查看全部回复
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钱包及类似物品 查看全部回复
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你们从代账公司交接的手续有吗? 查看全部回复
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土地证登记费计入无形资产吗 是的 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
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-[(-2079131?(-182825))?(-182825)]??-1037.22% 查看全部回复
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你清理资产的时候应该是借方累计折旧呀 查看全部回复
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问一下去年的财务报表出错已上报,是账上的都是错的么 查看全部回复
公司有销售收入么 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
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隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
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你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
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收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
是什么会计制度 查看全部回复
1678
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
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Leaf
公司买酒 借 销售费用 dai 银存 查看全部回复
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借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
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同学你好处置当年要把折旧数纳税调增 查看全部回复
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你们收到的是专票 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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两笔账可以合在一起吗,可以 查看全部回复
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借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
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两个方法都可以 查看全部回复
2218
可以 查看全部回复
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个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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个人房东吗 查看全部回复
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相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
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现金存到银行吗? 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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1.企业收到汇兑来账时,借:银行存款,dai:应收账款-某某公司;2、如果发生汇兑收益,借:财务费用-汇兑收益(红字),借:银行存款;3、如果发生汇兑损失,借:财务费用-汇兑损失,dai:银行存款 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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手机是代理商还是电信的? 查看全部回复
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有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
流动资产平均余额 = (流动资产的期初余额 + 流动资产的期末余额)/2 查看全部回复
1714
同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
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